Часто задаваемые вопросы по программам КАМИН
|
|
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0
В случае, если необходимо изменить или отменить поданные ранее сведения по форме СЗВ-ТД, требуется заполнить отчет в полном соответствии с предоставленными ранее сведениями. При этом для отменяемой записи устанавливается соответствующий признак отмены и добавляется правильная запись.
При формировании отменяющих сведений по ранее переданным ошибочным сведениям, необходимо выбирать поле UUID (уникальный идентификатор) отменяемой записи – оно должно быть аналогично тому идентификатору, который был присвоен (сгенерирован) программой для первичной записи. Это необходимо для верной записи в ПФР. Если первичная и отменяющая записи с одинаковым содержанием будут иметь разные UUID, программное обеспечение Пенсионного Фонда при обработке отчета выдаст ошибку, и в базу ПФР эта запись не попадет.
Рассмотрим на примере мероприятия «Увольнение».
Для автоматического заполнения отчета СЗВ-ТД с отменяющей записью, нужно создать в программе документ «Запись ЭТК» с режимом работы «Отмена мероприятия». Для этого в «Документы – Кадровые – Записи ЭТК» создаем новый документ, выбираем режим работы «Отмена мероприятия», добавляем сотрудника и нажимаем кнопку «Выбрать запись». Выбираем запись, которая содержит ошибочные сведения и которую нужно отменить (например, ранее указали неверную статью ТК). Автоматически заполнятся сведения, ранее переданные в ПФР. При выборе записи «Дата события» нужно изменить на дату, ранее созданной записи. Проводим созданный документ.
Далее создаем на этого сотрудника еще один документ «Запись ЭТК», выбираем режим работы «Создание мероприятия», «Вид мероприятия» – Увольнение, выбираем сотрудника и заполняем вручную верные данные, для дальнейшей передачи в ПФР. Обращаем внимание, что если ранее переданы сведения с неверной статьей ТК, то выбираем из справочника «Статьи ТК РФ», статью, предварительно добавленную из классификатора. «Дата события» должна быть датой фактического увольнения сотрудника. Проводим документ.
Формируем отчет «СЗВ-ТД» за текущий период. Отчет заполняется по кнопке «Все». При заполнении отчета, будут отражены две записи по сотруднику, одна отменяющая, с флагом «Отмена» и датой отмены. UUID будет соответствовать первичному документу. Другая запись будет отражена с корректными данными «Мероприятия» и с новым кодом UUID.
С 1 июня 2020 года согласно ч.3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.
При установленном флажке Выплата через банк, становится активным добавленный реквизит Код вида дохода.
По умолчанию код вида дохода устанавливается часто используемым кодом равным "1". Но его можно изменить на нужные значения - "1", "2", "3", не заполнено.
После заполнения сотрудников, колонка в табличной части - Взысканная сумма, будет заполнена суммой удержания по исполнительному листу за период выплаты. Информация предназначена для заполнения в файлах реестров на перечисление заработной платы.
Если сумму взыскания заполнять не нужно, необходимо снять флажок "заполнять сумму взыскания".
При выплате начислений с Кодами вида дохода, не равными «1», необходимо сформировать отдельные выплаты и вручную указать соответствующий вид дохода.
Обратите внимание!
Для некоторых банков нужно сделать дополнительные настройки – выбрать версию формата банка, в т.ч для формата банка - Сбербанк.xml.
Для этого в настройках формата банка нужно указать версию формата выгрузки 3.6
В документе «Начало месяца» необходимо задать нерабочие периоды, путем выбора дня в календаре, далее перезаполнить нормы на месяц.
В расчетном документе «Табель» в настройке необходимо установить флаг "выделять оплату за нерабочие дни при проведении". При установленном флаге, в табличной части документа отображаются колонки "Дни ОН", "Часы ОН". Колонки заполняются данными за оплачиваемый нерабочий период, отработанное время и сумма заполняются по норме дней.
Для расчета отпуска без учета нерабочих дней необходимо установить флажок "исключать нерабочие дни".
Пониженные тарифы плательщики могут применять не ко всем выплатам в пользу физлиц, а только к той их части в месяц, которая превышает федеральный МРОТ, действующий с начала календарного года.
Тарифы взносов составляют (п. 2 ст. 9. ст. 4 Закона № 102-ФЗ):
на пенсионное страхование – 10 % (с выплат, не превышающих предельный размер базы по взносам) и 10 % (с выплат свыше предельного размера базы по взносам);
на медицинское страхование – 5 %;
на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (на случай ВНиМ) – 0 %.
На выплаты в пользу физлиц в части, не превышающей МРОТ, взносы начисляются по общим тарифам, а именно (ст. 425 НК РФ):
на пенсионное страхование – 22 % (на выплаты, не превышающие предельный размер базы по взносам) и 10 % (на выплаты свыше предельного размера базы по взносам);
на медицинское страхование – 5,1 %;
на социальное страхование на случай ВНиМ – 2,9 % (на выплаты, не превышающие предельный размер базы по взносам) или 1,8 % (на выплаты отдельным категориям физлиц, например, временно пребывающим иностранцам).
Для расчета страховых взносов по льготной ставке в конфигурацию добавлен новый вид тарифа для расчета страховых взносов «Субъекты малого и среднего предпринимательства» в справочнике «Виды тарифов страховых взносов».
Для расчета страховых взносов по льготному тарифу нужно в документе «Конец месяца» за апрель 2020 г. выбрать вид тарифа «Субъекты малого и среднего предпринимательства» в поле «Тариф страховых взносов». В следующих документах «Конец месяца» настройка будет восстановлена автоматически.
Расчет по льготному тарифу выполняется следующим образом: с части базовой суммы, не превышающей за месяц размер МРОТ на начало года (12130 руб.), налог рассчитывается по общему тарифу страховых взносов, с части базовой суммы, превышающей за месяц размер МРОТ, налог рассчитывается по новому тарифу.
Подробный расчет можно увидеть в отчете «Свод отчислений и налогов» с группировкой «Вид тарифа». По сотрудникам облагаемая сумма будет разделена на 2 части, МРОТ 12130 и оставшаяся часть, с каждой суммы будет рассчитан налог по соответствующему тарифу.
С 2019 года организации потеряли право на применение льготного тарифа для УСН и ЕНВД и перешли на общий режим налогообложения (льгота оставлена только благотворительным компаниям и НКО).
Для правильных расчетов страховых взносов в документе Конец месяца, начиная с января 2020 года, необходимо указывать Налоговый режим «УСН», Вид тарифа страховых взносов «Общий тариф страховых взносов».
Напомним, общая основная ставка взносов 30%, из них:
22% - пенсионные взносы,
5,1% - медицинские взносы,
2,9% - взносы на случай болезни и материнства (1,8% - для временно пребывающих в РФ иностранцев и лиц без гражданства).
В Пр. 1 Подразделе 1.1 и 1.2 отчета РСВ для организаций, применяющих УСН (ЕНВД), с общим тарифом страховых взносов Код тарифа заполнится «01».
Часть кодов тарифов в приложении № 5 были скорректированы. Например, были удалены коды 02 и 03, которые ранее использовали страхователи на УСН и ЕНВД при выборе основного тарифа страховых взносов. В 2020 году при составлении отчета РСВ данные налогоплательщики должны указывать код «01».
Обратите внимание, начиная с 01.01.2020 г., если в организации применяется совмещенный налоговый режим (например УСН+ЕНВД), в отчете РСВ-1 в Пр. 1 подразделе 1.1, 1.2 должна быть заполнена одна страница по общему тарифу страховых взносов.
Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111) в соответствии с Приказом ФНС России от 18.09.2019 г. № ММВ-7-11/470@) достаточно в документе «РСВ (с 2017 г.)» установить период расчета, начиная с 1-го квартала 2020 г.
Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:
1.На закладке «Общие сведения» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл.
Ранее, на закладке «Общие сведения» необходимо было настроить порядок отражения сумм по договорам ГПХ в Приложении 2 к Разделу 1.
Согласно письму Минфина России от 21 февраля 2019 г. N 03-15-05/11367 вознаграждение по ГПД к объекту обложения взносами на ОСС не относятся. Эти суммы не должны отражаться в Приложении № 2 к разделу 1 расчета (ни по строке 020, ни по строке 030).
В программе, в новой форме отчета, настройка отражения сумм по договорам ГПХ производится по умолчанию. Флажки, определяющие настройку отражения сумм по договорам ГПХ упразднены.
2. В «Настройках» документа выбирается способ заполнения - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "Заполнять данные по всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".
3. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройки для заполнения раздела» с отбором показателей для расчета. Необходимо выбрать Начисления и соответствующие Статьи затрат. Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом. Данное приложение заполняется только организациями, использующими зачетную систему ФСС.
4. В новой форме отчета в в Разделе 3 (данные по физ. лицам) удалены: номер сведения, номер корректировки, флажки застрахованности ОПС, ОМС и ОСС. Добавился флажок «Признак аннулирования» - устанавливается при аннулировании ранее представленных сведений по данному застрахованному лицу, а также при корректировке данных по строкам 020-060. При первичном составлении Расчета данный признак не заполняется.
Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам.
Обратите внимание!!!
Налоговыми органами был утвержден специальный перечень с кодами тарифов плательщиков страховых взносов, который находится в приложении № 5 к приказу ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470.
Часть кодов тарифов в приложении № 5 были скорректированы. Например, были удалены коды 02 и 03, которые использовали страхователи на УСН и ЕНВД при выборе основного тарифа страховых взносов. В 2020 году при составлении отчета РСВ данные налогоплательщики должны указывать код 01.
Для внесения сведений в электронную трудовую книжку, которые должны быть переданы в ПФР используется документ «Запись ЭТК». Документ вызывается по кнопке «Запись ЭТК» в группе «Кадровые» первой панели общего журнала документов.
Для отражения сведений в электронных трудовых книжках в программе автоматически создан документ «Запись ЭТК» с кадровыми сведениями сотрудников по состоянию на 01.01.2020 г. Эти сведения попадут в документ СЗВ-ТД, когда по сотруднику возникнет необходимость отправки данной формы.
Для того, чтобы сформировать и распечатать уведомление сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде необходимо воспользоваться документом «Запись ЭТК» в режиме работы «Уведомление о переходе на ЭТК».
Для того, чтобы сформировать и распечатать заявления сотрудников («Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности» или «Заявление о продолжении ведения трудовой книжки»), необходимо воспользоваться документом «Запись ЭТК» в режиме работы «Заявление о предоставлении сведений».
Документ «Запись ЭТК» используется во всех случаях, кроме внесения записей о приеме, кадровом изменении или увольнении сотрудника (такие записи формируются автоматически при проведении кадровых документов). Для отражения других мероприятий необходимо воспользоваться документом «Запись ЭТК» в режиме «Создание мероприятия», заполнив поле «Вид мероприятия».
Для формирования сведений по форме «СЗВ-ТД» («Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица») необходимо воспользоваться документом «Сведения» с помощником «Форма СЗВ-ТД (СТД-Р)» с выбором формы СЗВ-ТД. Помощник вызывается по кнопке «СЗВ-ТД» в разделе «Отчетность» второй панели общего журнала документов. На закладке «СЗВ-ТД» по кнопке «Все» или с использованием помощника подбора заполняются сведения по сотрудникам. На закладке «Заявления» отображаются заявления сотрудников о предоставлении сведений о трудовой деятельности или о продолжении ведения трудовой книжки. Отбор данных по конкретным статусам работы настраивается на закладке «Настройки». В документе можно сформировать печатную форму «СЗВ-ТД» и файл, выбрав в соответствующем поле каталог для выгрузки.
Для формирования сведений по форме «СТД-Р» («Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем») необходимо воспользоваться документом «Сведения» с помощником «Форма СЗВ-ТД (СТД-Р)» с выбором формы СТД-Р. На закладке «СТД-Р» заполнятся данные по выбранному сотруднику. На закладке «Заявления» представлены сведения о поданном заявлении сотрудника. В документе можно сформировать печатную форму «СТД-Р».
Как работать с отчетом в программе можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/NASbqcieHmI
Сотрудник предоставил работодателю данные электронного листка нетрудоспособности.
1. По номеру листка загружаем ЭЛН в документ Начисление по среднему (Расчет больничного), который находится в Разделе Документы - группа Пилотный проект ФСС. Как загрузить ЭЛН в программу подробно описано по ссылке http://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30.html?limit=0#p683. Рассчитываем и проводим документ.
2. После расчета Листка нетрудоспособности открываем документ Заявление о выплате пособия в ФСС. Данное Заявление формируется непосредственно из документа Начисление по среднему (Расчет больничного), либо из раздела Документы - группа Пилотный проект ФСС. Заполняем необходимые сведения, распечатываем заявление, проводим документ.
3. После заполнения заявления, создаем документ Реестр сведений для начисления пособий, который можно из раздела Отчетность – группа Пилотный проект ФСС. Заполняем реестр, проверяем правильность заполнения с помощью кнопки Контроль. При нажатии на кнопку Отправить ЭЛН в ФСС, сформируется и автоматически отправится Реестр ЭЛН на портал ФСС, данный Реестр содержит данные страхователя (работодателя). Взаимосвязь с ФСС напрямую по кнопке Отправить ЭЛН в ФСС произойдет, если в программе заполнены сертификаты и настроен Обмен с ФСС. Если ЭЛН был загружен в программу из файла, скачанного из Личного кабинета в ФСС, тогда необходимо данные о страхователе (работодателе) заполнить в Личном кабинете ФСС вручную.
4. После формирования Реестра ЭЛН, в том же документе Реестр сведений для начисления пособий, нажимаем на кнопку Сформировать файл, сформируется Реестр для оплаты, который отправляем в ФСС через спецоператора связи. Реестр сведений для начисления пособий можно сформировать из раздела Документы - группа Пилотный проект ФСС.
Чтобы выполнить рассылку расчетных листов на электронную почту необходимо в разделе главного меню «Сервис», «Настройки пользователя», на закладке «Учетная запись» настроить учетную запись рассылки,выбрать формат сохранения отчета.
В справочнике «Сотрудники» на закладке «Анкета», в таблицу "Адреса, телефоны"
добавить строку с Видом "E-mail", в котором указать электронную почту сотрудника.
В командной панели отчета «Расчетный листок» добавлена кнопка «Отправить по электронной почте», при нажатии на которую производится рассылка.
|
