Здравствуйте. Такая проблема: Нужно было начислить сумму за приз, который выиграл сотрудник и начислить НДФЛ. завел в справочнике начисления новое начисление, с видом дохода 2740, (т.е. призы по которым НДФЛ 35%). Создал документ "прочий доход", после создал документ "выплата". Все получилось правильно по суммам. Но в "Своде универсальном" теперь минус ,ссылаясь на документ Прочие доходы. Подскажите, как правильно будет исправить это?

Евгений

Здравствуйте. Такая проблема: Нужно было начислить сумму за приз, который выиграл сотрудник и начислить НДФЛ. завел в справочнике начисления новое начисление, с видом дохода 2740, (т.е. призы по которым НДФЛ 35%). Создал документ "прочий доход", после создал документ "выплата". Все получилось правильно по суммам. Но в "Своде универсальном" теперь минус ,ссылаясь на документ Прочие доходы. Подскажите, как правильно будет исправить это?

Прочий доход для других целей (налогообложение). Если выплачиваете в зарплате, то простым начислением.

Пробовал простым начислением. Но НДФЛ считает по 13%, не 35% берет.

Евгений

Пробовал простым начислением. Но НДФЛ считает по 13%, не 35% берет.

Документ "Простое начисление", а там выбираете начисление какое необходимо. С кодом 2740.

Ну да, так и делал. Выбирал свое созданное начисление. Но потом при расчете НДФЛ, ставку он брал почему то 13%, не 35%. Приложил само начисление

Евгений

Ну да, так и делал. Выбирал свое созданное начисление. Но потом при расчете НДФЛ, ставку он брал почему то 13%, не 35%

Не моделировал, но может это

Вот) И получается опять возвращаемся к первому вопросу. По универсальному своду идет минус из за документа прочий доход. Как бы это правильно оформить?

Евгений

Вот) И получается опять возвращаемся к первому вопросу. По универсальному своду идет минус из за документа прочий доход. Как бы это правильно оформить?

Если необходимо только обложить, то прочим доходом.
Если начисляете и выплачиваете, тогда начисление Простое. И расчет НДФЛ в момент выплаты.

Документ НДФЛ рассчитывает налоги только по ставке 13%!!! Налоги по другим ставкам должны рассчитываться в момент получения дохода, а не в конце месяца

Для бухгалтера главное , чтобы НДФЛ отобразился в справке 2-НДФЛ. Прикрепил для наглядности скрин со свода и обвел кругом суммы ,которые в минусе. По сути, я так понял, документы оформили правильно, в справке 2-НДФЛ все есть

. Но эти суммы в своде не дают покоя

Евгений

Для бухгалтера главное , чтобы НДФЛ отобразился в справке 2-НДФЛ. Прикрепил для наглядности скрин со свода и обвел кругом суммы ,которые в минусе. По сути, я так понял, документы оформили правильно, в справке 2-НДФЛ все есть

. Но эти суммы в своде не дают покоя

Я бы проводил как прочий доход. Без выплаты. Тогда сумма бы отразилась для налогообложения. И сальдо не возникло.

Приз в денежной или в натуральной форме?

В натуральной форме

Евгений

В натуральной форме

Тогда сюда

Вы знаете, небольшая поправка, приз не только в натуральной форме, но еще и в денежной форме

Евгений

Вы знаете, небольшая поправка, приз не только в натуральной форме, но еще и в денежной форме

Вопрос в том сможете ли вы удержать сумму налога из других источников. Если да - тогда Прочим доходом. И выплату денежного эквивалента не показывать в зарплате.

Немного не понятно сейчас. На данный момент сделали так: документ прочий доход, начисление НДФЛ, выплату распровели. про "не показывать в зарплате" как?

Евгений

Немного не понятно сейчас. На данный момент сделали так: документ прочий доход, начисление НДФЛ, выплату распровели. про "не показывать в зарплате" как?

Давайте чтобы не гадать. Сотрудник или нет. Конкретные суммы призов (когда, сколько), сумму начислений по сотруднику за этот период. Непонятно, есть ли возможность удержать налог или нет.

День добрый. Сотрудник выиграл билет на матч. И вот скрин с его распиской приложил

А вы эти билеты продаёте?
Или он у вас работает, а билет выиграл (и получил) не у вас?

Нет, не продаем. Это покупатель выиграл в рамках акции