Расчет суммы НДФЛ в документе "прочие доходы" и отображение этой суммы в 6-НДФЛ - Каминсофт

Расчет суммы НДФЛ в документе "прочие доходы" и отображение этой суммы в 6-НДФЛ

22 нояб 2017 14:21 #1
от Петр
Добрый день!
в камине (релиз 3.0.93.2) создал вид дохода со следующими особенностями:
-Тип дохода = 35%
-Галочки "предоставляются скидки" и "рассчитать НДФЛ на дату выплаты дохода" установлены
-Сумма скидки в виде дохода указана.

Доходы по этому виду рассчитываю в документе: "Прочие доходы" (далее ПД).
Мне надо, чтобы получившиеся рассчитанные доходы указывались в 6-НДФЛ, но их там нет. Приходится указывать вручную.

Подскажите, пожалуйста, через какой документ мне надо производить расчет НДФЛ по этому виду дохода, или что я не так делаю?
Спасибо!
Тема закрыта.

22 нояб 2017 14:29 #2
от Ролен

Подскажите, пожалуйста, через какой документ мне надо производить расчет НДФЛ по этому виду дохода


Что за доход хотите провести.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
22 нояб 2017 14:35 #3
от Петр
Стоимость призов на мероприятиях в целях рекламы, определяемая согласно п.28 ст.217 НК РФ
Тема закрыта.

22 нояб 2017 14:41 #4
от Ролен

в камине (релиз 3.0.93.2) создал вид дохода


А почему не выбрали установленные:

2740 - Стоимость призов на мероприятиях в целях рекламы, определяемая согласно п.28 ст.217 НК РФ
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
22 нояб 2017 14:46 #5
от Ролен

Мне надо, чтобы получившиеся рассчитанные доходы указывались в 6-НДФЛ, но их там нет.


Посмотрите по поводу отражения еще здесь
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Петр
22 нояб 2017 14:47 #6
от Петр
2740 и выбрал. Да, верно! Именно выбрал, а не создал. Сорри)
Тема закрыта.

22 нояб 2017 14:51 #7
от Ролен

2740 и выбрал. Да, верно! Именно выбрал, а не создал. Сорри)


Да, я понял) Создали не доход, а начисление.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
24 нояб 2017 14:11 #8
от Петр
Все получилось, да! В форме 6-НДФЛ при расчете в 1 раздел сумма попала! А мне надо чтобы она автоматом и во 2 раздел попала. Вручную все время добавлять неудобно, да и правильно ли...
Ап!
Тема закрыта.

24 нояб 2017 14:36 #9
от Ольга Николаевна

Все получилось, да! В форме 6-НДФЛ при расчете в 1 раздел сумма попала! А мне надо чтобы она автоматом и во 2 раздел попала. Вручную все время добавлять неудобно, да и правильно ли...
Ап!


2ой раздел заполняется по удержанному налогу. А удержанный заполняется только при выплате.

Призы выплачиваются сотрудникам? Или сторонним физ лицам?

Акулиничева Ольга Николаевна
Группа компаний "Камин"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
24 нояб 2017 14:44 #10
от Петр
Сторонним физ. лицам
Тема закрыта.

24 нояб 2017 14:45 #11
от Ольга Николаевна

Сторонним физ. лицам


У Вас "призы" в денежном выражении? Или "в натуральной форме"?

Акулиничева Ольга Николаевна
Группа компаний "Камин"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
24 нояб 2017 14:55 #12
от Петр
В натуральной форме
Тема закрыта.

24 нояб 2017 15:01 #13
от Ольга Николаевна

В натуральной форме


Удержать налог можно только при выплате денежной суммы. Поэтому раздел 2 по данным доходам не заполняется.
В данном случае, в документе "прочие доходы" должен быть выставлен флажок "невозможно удержать НДФЛ".

В отчете 6НДФЛ по "призам" будет заполнен 1ый раздел и строка 080 в сумме "НДФЛ с призов".
По данным ФЛ Вы должны отчитаться по справкам 2НДФЛ с признаком 2 "невозможно удержать НДФЛ".

Акулиничева Ольга Николаевна
Группа компаний "Камин"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Петр
24 нояб 2017 15:03 #14
от Ролен

А мне надо чтобы она автоматом и во 2 раздел попала. Вручную все время добавлять неудобно, да и правильно ли...
Ап!


Опишите всю ситуацию по подаркам. А то все приходится выпрашивать. Тогда и решение подскажут.

P.S. на момент написания не увидел ответа Ольги Николаевны. :) Она все разъяснила.
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин, Ольга Николаевна
24 нояб 2017 15:27 #15
от Петр
Благодарю за развернутый ответ! А что такое строка 080 напомните, пожалуйста?
Тема закрыта.

24 нояб 2017 15:27 #16
от Ольга Николаевна

Благодарю за развернутый ответ! А что такое строка 080 напомните, пожалуйста?


по строке 080 - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода;

Акулиничева Ольга Николаевна
Группа компаний "Камин"
Тема закрыта.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Опрос
Всего 3 простых вопроса

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять