russkie

А можно скриншоты правильной настройки начислений? заведения сотрудника? Что-то не получается с НДФЛ у нас
НДФЛ не начисляется. Можете сделать скрины  примеров документов? Даже в "Начисление простое" по аренде помещений с источником дохода"Аренда помещений" не появляется НДФЛ, хотя в "База для НДФЛ" сумма есть. Где у нас неправильно настроено?
 
Помогите настроить это начисление. Возможно у нас где-то ошибка, а мы не видим!

Проверьте, для кода дохода, который используете в настройке Начисления установлен ли признак "НДФЛ на дату выплаты".

 

  Вот как у нас. Пробовали и 1400 - результат тот же. 

Попробуйте перепровести начисление, затем обновить данные в документе Межрасчетная выплата. В настройке документа Выплата устанавливаем "по документу" или "по начислению". Если в этом месяце уже есть рассчитанный документ НДФЛ - отмените его, после проведения выплаты, проведите снова. Проверьте отбор по Источнику дохода, он должен быть такой как в начислении.

 
 

Разобрались

Добрый день!
В Приложение №1 попадают сотрудники с нулевым доходом (13%), у которых есть начисления, не включаемые в валовый доход (вид дохода = 0001).
Это компенсационные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 руб.
Получается, что в разделе 2 численность меньше, чем в Приложении №1.
Корректировать Приложение №1 не можем.
Как быть?

Добрый день. Внесено Предложение №3549, добавить настройку "удалять нулевые значения".

strag

Добрый день! В форме 6-НДФЛ в Приложение 1 желательно добавить замену одних кодов на другие : так как это сделано в справке 2-НДФЛ

Добрый день. Это не только желательно, это необходимо. Код 2002, используемый для разных премий имеет разный срок перечисления НДФЛ и влияет на 6-НДФЛ. Мы  ежемесячную премию ставили кодом 2000 (чтобы в 6-НДФЛ вставало вместе с зарплатой последним днем месяца), а при выдаче справки 2-НДФЛ переделывали на код 2002.

Замены кодов дохода не будет, в этом нет необходимости. Если у вас на предприятии выплачиваются разные премии, но относящиеся к коду дохода 2002 и при этом имеющие разную настройку в части даты  получения дохода для НДФЛ, то в справочнике Виды дохода вы должны были создать еще один код дохода 2002 без признака "НДФЛ на дату выплаты" и использовать его. Чтобы создать еще один код дохода с таким же наименованием нужно сначала создать отдельную папку для него.

Петр

Возник вопрос по приложению 1 к 6-НДФЛ.
Данное приложение заменило справку 2-НДФЛ. В справках 2-НДФЛ удержанный НДФЛ проставлялся на дату формирования справок (т.е., если зарплату за декабрь выплатили в январе до формирования справок, удержанный с нее НДФЛ в этих справках учитывался). При этом в 6-НДФЛ попадал удержанный НДФЛ, который был удержан в текущем году (не зависимо от даты формирования отчета и периода начисления).
Сейчас в приложении 1, если формировать 6-НДФЛ с параметрами по умолчанию, то не входит удержанный НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020, выплаченный в январе 2021 (что логично, т.к. этот налог уже был показан в справках 2-НДФЛ за 2020 год), но не входит и налог с зарплаты за декабрь 2021, выплаченной в 2022 году.
Почему так сделано? Правильно ли это? Я не нашел каких-то четких указаний на этот счет, но на мой взгляд было бы логично, если бы эти справки заполнялись аналогично справкам 2-НДФЛ, раз на этот счет нет никаких специальных указаний (может быть они и есть, но я их не нашел).

 

 

Наталья Иванова ГК КАМИН

Добрый день.

Из Письма ФНС от 6.10.2021 г. № БС-4-11/14126@:

Приложение N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) налоговым агентом указываются суммы доходов, в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ. Доходы, которые на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ фактически не выплачены физическим лицам (не получены физическими лицами) (в частности, невыплаченная заработная плата), не указываются налоговым агентом в Справке о доходах и суммах налога физического лица (Приложение N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ).
Соответственно, если заработная плата за декабрь выплачена на дату составления отчета, то удержанный НДФЛ нужно включить в справки 2-НДФЛ. Для этого на закладке "Общее" отчета 6-НДФЛ установите дату,на которую нужно включать удержанный НДФЛ по дату составления отчета.

Должна ли отражаться выплата (январь 2022) в таблице "Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента" за 2021 год или она переносится на 1 квартал 2022 года при условии формирования отчета за 2021 год в феврале, то есть после выплаты? (Налоговая утверждает что должна).

UNR

Должна ли отражаться выплата (январь 2022) в таблице "Раздел 1. Данные об обязательствах налогового агента" за 2021 год или она переносится на 1 квартал 2022 года при условии формирования отчета за 2021 год в феврале, то есть после выплаты? (Налоговая утверждает что должна).
 

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021) "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления...":
3.1. В Разделе 1 указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога за последние три месяца отчетного периода.

Добрый день. ИП сменил место жительства в марте 2022. Соответственно нужно сдать два отчета  6- НДФЛ  с разными ОКТМО. Камин - базовая, добавить новую организацию нельзя. Как быть?

Добрый день. Зарегистрировать допбазу (<register@kamin.kaluga.ru) или перейти на конфигурацию, для возможности ведения многофирменного учета (Отдел продаж Все контакты ГК КАМИН можно найти по ссылке: www.kaminsoft.ru/contact.html 

Добрый день. Создать Доп базу с таким же ИНН система не дает. Получается нужно покупать новую программу? Но мы ненарушили условий Камин базовая- юр. лицо одно!

Да просто сделайте копию базы.
С одинаковым ИНН, параметры регистрации сохранятся.