Бухгалтерия сказала что  расчет 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме (документ: Приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@), в последнем релизе 3.0.112.3 были добавлены коды видов доходов и вычетов в соответствии с этим приказом (www.kaminsoft.ru/programmy/release-kamin.html), а когда планируется обновление формы 6 НДФЛ?

 

Здравствуйте.

До конца года.

Добрый день! В форме 6 НДФЛ, Приложение №1 нет возможности вручную добавлять сотрудников (поле сотрудник не доступно для редактирования). Подскажите, будет ли добавлена такая возможность в следующих релизах, т.к. специфика работы в нашей организации предполагает ручную корректировку данного отчета.

Здравствуйте.
Предложение № 3537 зафиксировано и передано в отдел разработки.

В релизе 3.0.113.2 в 6-НДФЛ пропала возможность ручного редактирования стр. 141 (НДФЛ исчисленный с дивидендов). В предыдущем релизе такая возможность была. Можно ли вернуть?!

Здравствуйте.

Предложение № 3544 зафиксировано и передано в отдел разработки.

Возник вопрос по приложению 1 к 6-НДФЛ.
Данное приложение заменило справку 2-НДФЛ. В справках 2-НДФЛ удержанный НДФЛ проставлялся на дату формирования справок (т.е., если зарплату за декабрь выплатили в январе до формирования справок, удержанный с нее НДФЛ в этих справках учитывался). При этом в 6-НДФЛ попадал удержанный НДФЛ, который был удержан в текущем году (не зависимо от даты формирования отчета и периода начисления).
Сейчас в приложении 1, если формировать 6-НДФЛ с параметрами по умолчанию, то не входит удержанный НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020, выплаченный в январе 2021 (что логично, т.к. этот налог уже был показан в справках 2-НДФЛ за 2020 год), но не входит и налог с зарплаты за декабрь 2021, выплаченной в 2022 году.
Почему так сделано? Правильно ли это? Я не нашел каких-то четких указаний на этот счет, но на мой взгляд было бы логично, если бы эти справки заполнялись аналогично справкам 2-НДФЛ, раз на этот счет нет никаких специальных указаний (может быть они и есть, но я их не нашел).

а когда, примерно, можно ждать результат?

Добрый день.

Из Письма ФНС от 6.10.2021 г. № БС-4-11/14126@:

Приложение N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) налоговым агентом указываются суммы доходов, в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически вы плачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ. Доходы, которые на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ фактически не выплачены физическим лицам (не получены физическими лицами) (в частности, невыплаченная заработная плата), не указываются налоговым агентом в Справке о доходах и суммах налога физического лица (Приложение N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ).
Соответственно, если заработная плата за декабрь выплачена на дату составления отчета, то удержанный НДФЛ нужно включить в справки 2-НДФЛ. Для этого на закладке "Общее" отчета 6-НДФЛ установите дату,на которую нужно включать удержанный НДФЛ по дату составления отчета.
 

Спасибо! Теперь как минимум знаю как правильно.
Но есть следующая проблема. Если я меняю дату на закладке "Общие", то она влияет и на расчет удержанного НДФЛ в разделе 2. А он должен считаться строго за период, а не на дату формирования отчета.

Добрый день! В форме 6-НДФЛ в Приложение 1 желательно добавить замену одних кодов на другие : так как это сделано в справке 2-НДФЛ

Добрый день.

Новые коды видов доходов и вычетов, утвержденные Приказом ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@ применяются с 9 ноября 2021 года. Вносить изменения не планируется.

Петр

Спасибо! Теперь как минимум знаю как правильно.
Но есть следующая проблема. Если я меняю дату на закладке "Общие", то она влияет и на расчет удержанного НДФЛ в разделе 2. А он должен считаться строго за период, а не на дату формирования отчета.

В заполнение строки 160 раздела 2 отчета 6-НДФЛ будут вносится изменения.В данный момент можете ее исправить вручную.
 

Добрый день

В 6-НДФЛ выявилась ещё одна проблема.
В разделе 2 для НДФЛ по ставке 15% попадает правильный КБК, а в проложение 1 в файле у сотрудника стоит по ставке 15% тот же КБК, что и по ставке 13%
У нас сейчас стоит релиз 3.0.113.2. Более поздние пока не ставили, но там, вроде, ничего нет про 6-НДФЛ
Будет ли эта ошибка исправлена в готовящемся релизе 3.0.114.1 ?

Здравствуйте.

Ситуация смоделирована на демобазе на актуальном релизе 3.0.113.4 - ошибка не подтверждается, КБК разные в справке.

Добрый день!
Не подскажет ли уважаемое сообщество?
от бухгалтерии поступил запрос:: в связи с необходимостью сдавать 6НДФЛ вместе со справками 2 НДФЛ в одном отчете с 2021г., необходимо провести начисление удержание и выплату НДФЛ по аренде помещения у физ.лица (не сотрудника). как завести это физ.лицо в программе и какими документами проводить начисление, удержание и выплату НДФЛ (раньше вбивали их вручную в 6НДФЛ, а 2НДФЛ по ним делала в Налогоплательщике (в камине были только сотрудники)
Как быть, если мы оплачиваем аренду помещений физлицам?

ЗЫ: Сами мы не местные, просто рядом проходили
 

Добрый день.

Заносите физических лиц - получателей аренды в справочник Сотрудники.
В справочнике «Начисления» создаете новый вид начисления «Аренда» с заданными параметрами «Вид дохода», «Вид дохода для страховых взносов» и т.д., согласно действующему законодательству. Расчет производится документом «Начисление простое» в суммовом выражении. Выплата денежных средств осуществляется через документ «Межрасчетная выплата».

Подскажите, нужно какие-то настройки делать в записи о сотруднике? Почему-то не начисляется НДФЛ. Хотя, сейчас еще раз проверю все - может где-то ошибся.

А можно скриншоты правильной настройки начислений? заведения сотрудника? Что-то не получается с НДФЛ у нас
НДФЛ не начисляется. Можете сделать скрины  примеров документов? Даже в "Начисление простое" по аренде помещений с источником дохода"Аренда помещений" не появляется НДФЛ, хотя в "База для НДФЛ" сумма есть. Где у нас неправильно настроено?
 
 

Добрый день.
Обновил до релиза 3.0.114.2. Результат тот же
Посмотрел в коде
модуль формы документа. Строка 7377
СтруктураРеквизитов.Вставить("КБК", ?(Ставка = 15, "18210102080011000110", "18210102010011000110"));
Переменная ставка имеет тип "Строка" и сравнивается с числом. Результат всегда Ложь