Да в этом отчете в графе "разница" появляется сумма -408,72 при проведении документа.
vfl.ru/fotos/e132af2314593217.html

Значит взять и отменить документ НачСлож теперь нельзя, и значит снова тот же вопрос как выровнять суммы в сводах НДФЛ и универсальный по сотруднику?

Уж совсем правильно:
Вводная: в ФСС не приняли к зачету больничный или просто счетная ошибка.
1) Делаем сторно (в Вашем примере уже сделано)
2) Так как это бюджет, то сторно делается по КЭК 213. Возникает переплата. Значит сотрудник должен прийти и погасить эту задолженность. Оформляем приходным ордером, в запрплатную программу заносим Выплатой со знаком минус.
3) В этом документе Выплата проверяем закладки по НДФЛ
НО, в Вашей базе НЕ ведут выплаты.
Вывод: в Вашем случае никак не исправить, только в самом отчете ручками.

Вывод: в Вашем случае никак не исправить, только в самом отчете ручками.

Приплыли ))
В программе выплаты делают просто по этому начислению выплаты не производилось.
Правильно ли будет в программе по этому документу сделать документ выплата в марте и поставить галочку НДФЛ?

Пять раз перечитал этот пост. И, наконец, понял, почему мы "приплыли".
Ваша реплика:

PavlukIS

5. Нет выплаты по документу не виду в программе.
6.начисление за март, выплаты нет.

Выделенное слово я транслировал в слово "веду", а Вы, видимо, подразумевали - "вижу".
Поэтому для меня стало шоком: как, не делая документов Выплаты (во множественном числе, а не для конкретного документа), можно сдавать 6-НДФЛ.
Из-за этой Вашей грамматической ошибки я повел Вас копать к другому столбу

PavlukIS

В программе выплаты делают просто по этому начислению выплаты не производилось.

И опять ошибка, но уже пунктуационная. Поставь не там запятую, и опять наперекосяк.

Да, это была ошибка я имел ввиду - "не вижу". Извиняюсь.

Так все таки правильно будет сделать выплату с НДФЛ задним числом а потом за октябрь пересчитать НДФЛ и все встанет на место?
Я боюсь что это может сказаться на годовом 6-НДФЛ.

А выход следующий. Делаете Выплату с помощью помощника Выплата, ставите положительную сумму, переносите в документ, сумму выплаты исправляете на 0, при этом галочки Выплачено и НДФЛ ставите включенными.
НДФЛ перед этим пересчитать.
И лучше все это сделать сентябрем, чтобы в отчет за 3 квартал попало.

А выплату делать в марте или текущей датой? Сентябрем уже не получится 6-НДФЛ бухгалтер уже отправила. Сделаю в октябре, главное дату выплаты видимо правильно сделать?

Выплату делать в идеале датой первой выплаты этому сотруднику, сделанная после этого начисления. Например начислили в 18 февраля, выплата за февраль сотруднику была 14 марта, значит дату документа ставим 14 марта.
Корректировку 6-НДФЛ за 9 месяцев можно отправить

Коллеги подскажите. При сравнении свода по НДФЛ и личной карточки сотрудника суммы разнятся. Посмотрел и выяснил, что мат. помощь облагается подоходным налогом. Сотрудник дважды получал мат. помощь по 3 т.р. так вот в своде льгота отражена, а в личной карточке сумма облагается полностью... С чем может быть связана данная проблема.
Спасибо.