В сводах разные суммы, документ из-за которого идет расхождение НачСлож от 30.03.2016, но его отменять или изменять сейчас уже нельзя, возможно ли каким то образом(документом) сейчас выровнять суммы?
В своде начислений, удержаний, выплат: 120000
В своде НДФЛ : 119000.

Возможно, виноват документ Выплата...

Какой документ виноват известно, не известно как теперь исправить ситуацию. Так же известно что документ введен задним число в апреле после всех выплат.
Я пытался сделать корректировкой НДФЛ, но в этом случае суммы в обоих сводах увеличиваются. Помогите решить проблему

Конфигурация: КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 2.0 1С 7.7

Тогда давайте уточнять.
1) В своде НДФЛ каком?
2) во всех столбцах свода НДФЛ 119000?
3) догадываюсь, что код дохода 2000, но на всякий случай: код дохода - 2000?
4) То, что Версия 2.0 1С 7.7 и так понятно, а релиз какой?
5) Выплата начислений по документу НачСлож от 30.03.2016 был произведена?
6) за какой месяц сделано начисление, и за какой выплата?
7) И что может измениться в движениях НачСлож от 30.03.2016, если его перепровести. Сделайте архивную копию и попробуйте его перепровести.

1. в своде НДФЛ за 3 квартал с начала года.
2.
vfl.ru/fotos/2539dce314583507.html
vfl.ru/fotos/30dfc3f214583508.html
3. Код дохода в документе НачСлож 2300
vfl.ru/fotos/3187edcd14583589.html
4. релиз 2.0.088
5. Нет выплаты по документу не виду в программе.
6.начисление за март, выплаты нет.
7. При отмене суммы совпадают, при проведении ошибка по которой прошу помощи.

Есть мысли отменить этот документ и все, если по нему нет выплаты, не понятно зачем его бухгалтер вообще сделала.
Если я правильно понимаю то отмена документа приведет к увеличению НДФЛ за октябрь, которые нужно будет удержать.

Хоть и на дворе и октябрь, но все же спрошу: Вы это читали?
Раз код дохода 2300 и нет Выплаты, то другого результата и не будет. И это ошибка НЕ программы, а пользователя.

А кто сказал что это ошибка программы?

Я же сразу написал что известен документ, который был введен бухгалтером задним числом.
То что выплаты не было я понял только после ваших вопросов, спасибо!.

PavlukIS

То что выплаты не было я понял только после ваших вопросов, спасибо!.

Это ирония, или все-таки спасибо?

Простите, но за Вашими мыслями вслух трудно уловить суть вопроса, который Вы в итоге хотели решить.
Но, однозначно (цитата в тоне ВЖ), в сложившийся ситуации виноват пользователь, так как не ввел документ Выплата, который бы в свою очередь и удержал НДФЛ с дохода с кодом 2300.
И если он (пользователь) не делает Выплат, то не понятно, как он сдает 6-НДФЛ. Предположу, что отпускных, мат.помощи и больничных он вообще не начисляет, или сотрудников можно пересчитать по пальцам и 6-НДФЛ составляется без использования вычислительных средств.

Нет это не ирония, не давно начал работать с программой по этому и не понял в чем дело. Вернее я думал что если отменить документ то НДФЛ по данному сотруднику изменится за сентябрь, но нет НДФЛ остался тем же а вот в универсальном своде сумма стала равна своду в НДФЛ за 9 мес. Теперь одно не понятно - зачем она ввела этот документ вообще если он не повлиял на НДФЛ.

Вмешаюсь в вашу беседу.

PavlukIS

4. релиз 2.0.088

Он был выпущен 01.06.2016, с тех пор уже много воды утекло (в том числе и по НДФЛ, конечно).
Актуальный релиз -- 2.0.089_sp03

PavlukIS

Теперь одно не понятно - зачем она ввела этот документ вообще если он не повлиял на НДФЛ.

У нее не спрашивали?
Скорей всего ФСС не принял к зачету сумму больничного, поэтому и сторнируется.
И все-таки, как сдается 6-НДФЛ?

Скорей всего ФСС не принял к зачету сумму больничного, поэтому и сторнируется.

А если я отменю данный документ, это скажется на ФСС?

И все-таки, как сдается 6-НДФЛ?

Видимо все нормально, пока по крайней мере ничего не говорили. Точное количество сотрудников не скажу, но белее 60.

Как проверить скажется это на ФСС или нет, каким отчетом?

Конечно, должно. Но я сомневаюсь, что делают отчет в ФСС в программе. А проверить можно только самим отчетом 4-ФСС

kasoft

Вмешаюсь в вашу беседу.

PavlukIS

4. релиз 2.0.088

Он был выпущен 01.06.2016, с тех пор уже много воды утекло (в том числе и по НДФЛ, конечно).
Актуальный релиз -- 2.0.089_sp03

Здесь главное, что релиз этого года. Если бы релиз был прошлого года, тогда копать к другому столбу (от меня и.., вобщем про сержантов дальше)

В отчете проверяю сумму
"Итого база для начисления страховых взносов (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)" на 4 странице и

Итого база для начисления страховых взносов (стр. 1 - стр. 2 ) на 5 странице.

После проведения или отмены документа суммы не меняются, может не туда смотрю?

По поводу релиза, тут моя ошибка, я думал что обновил им и только при ответе на вопрос по релизу увидел что у них 88, обновление уже поставил.

Взносы начисляются документом Конец месяца. Желаемую разницу Вы сможете увидеть в Своде налогов при установленном переключателе сравнение (расчетного метода и по проводкам).