Отчетность
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/1083
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/1081
С 1 января 2024 года изменились правила расчёта НДФЛ по материальной выгоде. Теперь при ее расчёте необходимо предварительно сравнивать ставку ЦБ на момент заключения договора займа со ставкой, которая действует на момент расчёта, и выбрать меньшую из них. Если перерасчет материальной выгоды происходит ежемесячно с начала года, возникает необходимость сдать корректировочные сведения. В корректирующих отчётах 6-НДФЛ строка 140 (исчисленная сумма налога) будет заполнена с учётом перерасчёта, в строке 160 (удержанный налог) будет отражён фактически удержанный налог, строка 180 (излишне удержанный налог) заполняется вручную.
После перерасчета материальной выгоды в текущем периоде необходимо вернуть излишне удержанный НДФЛ. Возврат излишне удержанного НДФЛ осуществляется с помощью документа «Выплата зарплаты» с установленными настройками «Учитывать задолженность с 1 января 2024 года» и «Возвращать излишне удержанный налог». На закладке «Удержанный НДФЛ» необходимо установить флаги в колонке «Возврат» для строк с отрицательным НДФЛ.
В отчете 6-НДФЛ возврат излишне удержанного налога будет отражен следующим образом:
в разделе 1 сумма возвращённого налога будет заполнена в строке 030 в зависимости от периода возврата;
в разделе 2 по ставке 35 % сумма возвращённого налога будет заполняться в строку 190 (сумма налога, возвращённая налоговым агентом).
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/1043
В соответствии с приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ с 2023 года организациям необходимо до 25 числа ежемесячно в ФНС подавать уведомление об исчисленных суммах налогов и страховых взносов.
Если в ранее сданном Уведомлении были допущены ошибки, то необходимо подать новое уведомление только в отношении того налога, по которому была допущена ошибка.
Создать документ в программе можно в разделе «Отчетность» подраздел «ФНС (НДФЛ, РСВ)».
В случае неверно указанных данных (КБК, отчетный период, месяц квартала) в документе на вкладке «Расчет» по команде «Добавить» необходимо заполнить две строки. Первая заполняется неправильными данными, отправленными ранее, и суммой 0. Во второй строке должны быть указаны верные данные и сумма налога.
В случае, если ранее была неверно указана сумма налога, то необходимо заполнить новое уведомление, на вкладке «Расчет» указать прежние реквизиты (КПП, КБК, ОКТМО, период) и верную сумму.
После этого Уведомление нужно отправить в ФНС.
При поступлении Уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически и заменит ранее поданные сведения.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/1041
С 01.01.2023 года информацию о заключении и расторжении договоров гражданско-правового характера необходимо отражать в отчете ЕФС-1 подраздел 1.1. Передать отчет в СФР необходимо не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или расторжения договора ГПХ.
Для того чтобы в программе отразить Заключение договора гражданско-правового характера, в разделе Главное – Настройки учета – Расчет зарплаты необходимо установить настройку «в организации используются договора подряда (договоры гражданско-правового характера)». После этого в разделе Кадры появится возможность создания документа Договор подряда.
Для отражения данных в форме ЕФС-1 подраздел 1.1, в документе Договор подряда необходимо установить флаги «Формировать запись о начале договора» при необходимости передать данные о заключении договора ГПХ, а также «формировать запись об окончании договора» в случае если необходимо передать информацию о его расторжении. В поле Вид договора указать подходящий вид договора (ДГПХ, ДАВТ, ДОИП, ИЗЛД и ЛДПИ).
| Код | Вид договора |
| ДГПХ | договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг) |
| ДАВТ | договор авторского заказа |
| ДОИП | договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства |
| ИЗЛД | издательский лицензионный договор |
| ЛДПИ | лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе |
В поле Трудовая функция указать код выполняемой функции по ОКЗ из справочника трудовые функции.
Если необходимо передать сведения только об окончании договора ГПХ нужно создать документ Записи ЭТК (раздел Кадры группа Прочее). В поле Режим работы выбрать «Создание мероприятия». Ниже, в поле вид мероприятия установить вид «Окончание договора ГПХ». В табличную часть добавить сотрудника, указать дату события и заполнить необходимую информацию в правой части документа.
Возможность заполнения формы ЕФС-1 есть, как и из документа Договор подряда по кнопке «ЕФС-1», запись с видом мероприятия в отчет заполнится автоматически, так и в разделе Отчетность группа ЕФС по кнопке Подраздел 1.1 ЕФС-1 (СЗВ-ТД, СТД-Р).
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/1016
Своевременное и достоверное отражение сведений по сотрудникам в части воинского учета, а также передачи данных в военкомат является задачей кадровика. Информацию о том, какие отчеты и сведения нужно предоставить и в какие сроки следует уточнить в военкомате.
Для формирования отчетности в военкомат в программе Камин достаточно в справочнике сотрудники заполнить данные о воинской обязанности сотрудника на закладке «Воинский учет». В зависимости от отношения сотрудника к воинским обязанностям, необходимо внести соответствующую информацию: указать категорию запаса, категорию годности, заполнить наименование военкомата и др.
Отчеты для предоставления в военкомат можно сформировать в разделе Кадры – Отчеты – Отчеты в военкомат. Также предоставлена возможность открыть форму отчета по кнопке «Печать» из документа «Прием на работу» или документа «Увольнение».
Виды формируемых отчетов в военкомат:
- Извещение военкомата о приеме и увольнении сотрудников
- Сведения в военкомат о приеме и увольнении сотрудников (приложение №2)
- Сведения в военкомат о приеме и увольнении сотрудников (приложение №9)
- Численность работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма №6)
- Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (форма 19)
- Сведения о сотрудниках для военкомата (форма №10)
- Сведения о сотрудниках для сверки (приложение №1)
- Список сотрудников 15- и 16-летнего возраста для военкомата (форма №11)
- Сведения об изменениях (приложение №2).
Все перечисленные отчеты заполняются на основании данных, содержащихся в справочнике сотрудника, на закладке «Воинский учет».
В зависимости от выбранной формы в поле Вид отчета меняется состав реквизитов отчета. По кнопке «Показать настройки» производится настройка данных для отчета. В поле «Ответственный» выбирается сотрудник, ответственный за подачу сведений. В поле «Телефон» указывается контактный телефон. В полях «Исходящий номер» и «от» вводятся исходящий номер и дата документа, которые будут использованы в печатной форме. В поле «Формировать отчет» устанавливается способ заполнения отчета. В поле «Сотрудник» выбирается способ подбора сотрудников. В случае если поле не заполнено, в отчет подбираются все сотрудники. Если следует подбирать только военнообязанных сотрудников, то нужно поставить флажок «сотрудники, состоящие на воинском учете». В поле «Военкомат» из справочника «Контрагенты» выбирается военкомат, в который подаются сведения. Если военкомат не выбран, то сформируются сведения по всем военкоматам.
Для корректного заполнения форм отчета: Форма №6, Форма №6 (развернутая), Форма №19. в программе необходимо предварительно в справочнике «Должности» на закладке «Основные» выбрать категорию воинского учета.
Кроме вышеперечисленных отчетов в разделе Кадры-Отчеты есть возможность заполнить Карточку сотрудника, подлежащего воинскому учету (Форма №10), а также Карточку учета (Форма 18). Отчеты заполняются также на основании заполненных данных в справочнике сотрудники.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/479
По сотруднику необходимо доначислить (доснять) страховые взносы на заработную плату и подать корректирующие сведения за 1 квартал 2015 года.
Правила работы с РСВ-1:
Способ заполнения - по проводкам.
1 . Создаем РСВ-1 за 9 месяцев 2015г. Нажимаем «Рассчитать» . Сохраняем документ.
2. Проводим изменения ( например: доначисление (доснятие) сумм заработной платы начислением простым) по корректируемым сотрудникам. Проводим изменения в 1ом квартале.
3. Затем в РСВ-1 за 9 месяцев 2015г на закладке «Настройка» устанавливаем способ заполнения «по расчету» и переходим на закладку «Корректирующие с 2014г». Добавляем новую пачку сведений за 1 квартал 2015г и в таблицу добавляем сотрудников, по которым были доначисления (доснятия) страховых взносов, расчет производится автоматически.
Пересчитывать документ "РСВ-1» за 1 квартал еще раз не нужно.
4. Заполняем раздел 4, сумма доначисленных (доснятых) взносов отразится автоматически по строке 120.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/687
http://www.kaminsoft.ru/consultations/358-reglamentirovannaya-otchetnost.html#p686
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/655
Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111), начиная с 1-го квартала 2017 года, предназначен документ «РСВ (с 2017 г.)».
Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:
1.На закладке «Общие сведения» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл.
2. В «Настройках» документа выбирается способ заполнения - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "Заполнять данные по всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".
3. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройки для заполнения раздела» с отбором показателей для расчета. Необходимо настроить Базу Начислений и Прочего дохода и выбрать соответствующие Статьи затрат и удержаний. Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом.
Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам. Разделы и приложения к разделам, для которых заполнены данные, отмечаются флажками на странице "Общие сведения".
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/632
В этом случае в справочнике «Подразделения», открыть его можно в разделе «Предприятие», «Главное» или «Справочники и классификаторы», на закладке «Реквизиты обособленного подразделения» заполняем параметры: ИНН, КПП, ОКТМО, код налогового органа. Для формирования сведений 2-НДФЛ в разделе «Отчетность» создаем документ «Справка о доходах 2-НДФЛ». По кнопке «Настройки» во вкладке «Сведения об организации» в поле «Заполнить» выбираем «по подразделению» и указываем подразделение, а также устанавливаем флажок «выбирать данные по подразделениям» и задаем параметры отбора.
https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata50/409-otchetnost/638
Как и раньше: если на момент подачи 2-НДФЛ налог уплачен в бюджет, то задолженность за декабрь не отражается:
Цитата (ПИСЬМО ФНС от 2 марта 2015 г. N БС-4-11/3283 ):ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
«Суммы удержанного налога следует отражать в Справке 2-НДФЛ в том налоговом периоде, за который был исчислен налог. Если сумма налога на доходы физических лиц была удержана после завершения налогового периода и представления в налоговый орган Справки, то ранее представленные в налоговый орган Справки подлежат корректировке путем представления новой Справки».
Таким образом, в справке 2-НДФЛ налог с зарплаты за декабрь, удержанный при выплате в январе следующего года нужно отразить за текущий год. Для этого в настройке отчета в поле «выбирать данные удержанного налога по дату» нужно установить дату выплаты зарплаты за декабрь. В итоге, удержанный за год налог в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будет отличаться. Такое расхождение не нарушает контрольных соотношений из письма ФНС от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852. Главное, чтобы в расчете и справках совпали доходы, вычеты, исчисленный и неудержанный налог.