Добрый день, Согласно требования ФНС России по отчету 6-НДФЛ строка 140 (налог исчисленный) должна ровняться стр.160 (налог удержанный). При формировании корректировки отчета за 1 кв. 2024 г. при проверки контрольных соотношений строки 140 и 160 не совпадают. 

Добрый день.
С 2023 г НДФЛ рассчитывается на момент выплаты. Поэтому сумма рассчитанного (исчисленного) НДФЛ должна быть равна сумме удержанного.
В отчете нажимаете Расшифровать и сверяете суммы 140 и 160 строк (в расшифровке это колонки Налог и Удержано).

Сверили, в строке 140 сумма НДФЛ исчисленная за квартал, в строке 160 сумма НДФЛ удержанный по документам выплата. Между ними разница на сумму НДФЛ,который перечислен в апреле. Возможно у нас настройки не верные где то?   

В каком документе вы рассчитываете НДФЛ и какие настройки устанавливаете. Покажите скриншот.

Да уже поняли, что дату выплаты нужно ставить в следующим месяце. А мы пол года считали с такими настройками, можно что то сделать? 

Добрый день.
С такими настройками были нарушены законодательные нормы и сроки перечислений.
Правильнее будет сделать копию базы, отменить все документы НДФЛ и выплаты и сделать правильный последовательный расчет, затем подать корректировочные отчеты.
Либо править отчет вручную (годовой отчет содержит данные по каждому сотруднику и править уже будет сложнее).
Обратите внимание, ИФНС все равно проведет проверку и рекомендует подать корректировки, но тогда скорее всего будут применены штрафные санкции.