релиз 71.4 базы в облаке
имеем две базы в облаке, настройки расчетного листка идентичные. Выводить НДФЛ за месяц и год, учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанного при выплате зарплаты.
1 база. НДФЛ удержанный отражен в полном объеме из выплат за период январь , с датами проведения января и февраля. В подвале отдельными строками отражен доход и НДФЛ января и февраля, их сумма соответствует сумме НДФЛ, отраженной в основной таблице расчетки. Сумма к выдаче на руки уже за минусом НДФЛ.
2 база .  НДФЛ удержанный отражен в объеме выплаты за период январь с датами проведения январь. В подвале отдельными строками отражен доход и НДФЛ января и февраля. Сумма НДФЛ за январь соответствует сумме НДФЛ, отраженной в основной таблице расчетки. Сумма к выдаче за январь включает себя НДФЛ февраля, который удержан в феврале. Т.е. получив на руки расчетку сотрудник должен из суммы на руки вычесть НДФЛ.

Вопросы. 1. Отчего зависит разное формирование расчетного листка?
2. Какой вариант расчетного листка запланировала фирма Камин?


 

Представители Камин, почему нет ответа?

Lisa_Alisa

релиз 71.4 базы в облаке
имеем две базы в облаке, настройки расчетного листка идентичные. Выводить НДФЛ за месяц и год, учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанного при выплате зарплаты.
1 база. НДФЛ удержанный отражен в полном объеме из выплат за период январь , с датами проведения января и февраля. В подвале отдельными строками отражен доход и НДФЛ января и февраля, их сумма соответствует сумме НДФЛ, отраженной в основной таблице расчетки. Сумма к выдаче на руки уже за минусом НДФЛ.
2 база .  НДФЛ удержанный отражен в объеме выплаты за период январь с датами проведения январь. В подвале отдельными строками отражен доход и НДФЛ января и февраля. Сумма НДФЛ за январь соответствует сумме НДФЛ, отраженной в основной таблице расчетки. Сумма к выдаче за январь включает себя НДФЛ февраля, который удержан в феврале. Т.е. получив на руки расчетку сотрудник должен из суммы на руки вычесть НДФЛ.

Вопросы. 1. Отчего зависит разное формирование расчетного листка?
2. Какой вариант расчетного листка запланировала фирма Камин?




 

Добрый день.

С 2023 года дата фактического получения дохода в виде оплаты труда определяется как день выплаты такого дохода ( пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ ). Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ при каждой выплате дохода необходимо удерживать исчисленную сумму НДФЛ. Исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода ( п. 3 ст. 226 НК РФ ).

Соответственно, в расчетный листок НДФЛ попадет после того, как будет проведена Выплата заработной платы за вторую половину месяца. При этом в настройке Расчетного листа необходимо установить флаг «учитывать НДФЛ следующего месяца, рассчитанный при выплате зарплаты».

Если расчетные листы формируются до проведения документа Выплата зарплаты, то нужно подготовить ведомость на выплату, заполнить, установить флаг «провести НДФЛ», признак «выплачено» при этом не устанавливать.

Спасибо. Четко, ясно, понятно.