Добрый день! У сотрудника 11 дней использованного авансом отпуска, он увольняется. Как рассчитать НДФЛ с минусовой суммы компенсации

Алина

Добрый день! У сотрудника 11 дней использованного авансом отпуска, он увольняется. Как рассчитать НДФЛ с минусовой суммы компенсации

У вас будет 2012 - 5000ндфл, 2013 - минус 3000 ндфл? отрицательный доход и налог в текущем периоде не получится у вас. ( тоесть получится но не примут). Каким месяцам авансовый отпуск был?

В июле был отпуск авансом

Алина

В июле был отпуск авансом

тоесть по периоду отчёт ещё не сдавали... как вариант сделать корректировку отпуска текущей датой, сумма у вас встанет за минусом в РЛ, корректировкой НДФЛ, вернуть переплату по этому сотруднику, сумму переплаты НДФЛ в ФНС учесть как переплату по другому сотруднику документом перечисление НДФЛ. Остаток денег он возвращает или перекрывает начислениями. Тут по корректировкам не попадут в отчёты данные на сколько помню, придётся отчёты в ФНС чуток подбить руками

Способ попроще, тем же месяцом пересчитать отрудника (изменить дату в отпуске), зайти в выплату отпуска скопировать сумму на руки, пересчитать сотрудника(для расчёта НДФЛ), вставить сумму выплаты обратно, обновить удержанные НДФЛ. сумма на текущий день будет долг за сотрудником, в отчёт уже попадёт верно, перепечатываете своды на бумагу какие надо...