Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по сложившейся ситуации:
2.05 создан документ начисление по среднему (отпуск) на период май (на закладке распределение - сумма отпуска грубо говоря (5 = 4 +1) разбита на два подразделения - что не корректно) но документ провели.
26-27.04 документами межрасчетные выплаты - сумма отпуска выплачена (5 тыс) - при этом в одном документе, в настройках, некорректно указан период расчета отпуска (указан только апрель, а с учетом данного сотрудника должен быть указан и май - или для даже отдельный документ за май завести, но пока идет описание хронологии)
10.06 - выплата зарплаты за май - сумма по данному сотруднику на остаток мая - корректно - НО, в расчете НДФЛ идет учет расчет с полной суммы отпуска и частичной суммы отпуска по старому подразделению ( + 1 тыс) - не верно.
1. Ошибку при распределении ЗП в документе начисление по среднему (исправили) сумма отпуска не поменялась и корректно отнеслась на нужное подразделение.
2. Если в документе 10.06 (зп за май) перерасчитать сотрудника, то к остатку зарплаты за май - прибавляется сумма отпускных - (что не корректно)
3. Ситуацию 2 удалось подправить, только тем, что сам документ начисление по среднему оформить от 25.04 (а не 2.05) - тогда сумма отпускных в документы выплаты за май уже не попадает - но такая корректировка не совсем корректна.

Как правильно скорректировать документы, чтобы, начисление отпускных было по одному подразделению (исправлено), отпускные были выданы в апреле (корректно), отпускные выданные не считались к сумме зп за май?
Спасибо!

В целом ситуацию откорректировали. Просто вопрос в том, почему тянет оклад к зарплате за май если оставить дату "начисление по среднему" 2.05

Здравствуйте.
По вопросу распределения начисленного отпуска в документе Начисление по среднему - распределение происходит по заданной настройке в документе Начисление по среднему на закладке Распределение. Если для показателя Подразделение в колонке "Отнести на" не будет заполнено значение, то сумма начисленных отпускных будет распределяться по подразделениям. Если необходимо отнести на какое то конкретное подразделение, то нужно заполнить значение для показателя Подразделение в колонке "Отнести на".
По вопросу расчета НДФЛ предоставленной информации недостаточно для ответа.
Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией, можно поступить одним из следующих способов:
А) Прислать нам информационную базу по электронной почте(частями не более 5Mb) на эл. адрес hotline@kaminsoft.ru с описанием последовательности действий, приводящих к ошибке. Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.
Б) Выложить на файлообменник информационную базу и отправить нам ссылку на ее скачивание на эл. адрес hotline@kaminsoft.ru с описанием последовательности действий, приводящих к ошибке. Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.