Доброго времени суток!
Суть в следующем:
Есть документ прочий доход, в котором рассчитывается ндфл,
затем мы этот ндфл перечисляем.
Делаем 6 ндфл, и там почему сумма этого прочего дохода есть,
а ндфл по нему не проставляет.
Привожу скриншоты документа "Прочий доход" и документа 6 ндфл:






Подскажите, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!

Victor

Есть документ прочий доход, в котором рассчитывается ндфл,
затем мы этот ндфл перечисляем.

Всё это здорово; а в какой момент вы этот НДФЛ удерживаете?
Не удержанный НДФЛ перечислять нельзя (помимо всего прочего, это ещё и запрещено Налоговым кодексом).

Правильно я вас понимаю, что еще помимо документа "прочий доход", нужно произвести выплату этого самого прочего дохода?

Перечислить Вы можете только удержанную сумму налога.
Удержание происходит в момент выплаты.

Вы сотруднику выплатили деньги за путевку, или оплатили за него путевку?

Удержание по "прочему доходу" (сотрудник не получал деньги на руки) должно отразиться в ближайшей выплате.
Согласно п.4 ст.226 НК РФ:
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.

Если деньги сотруднику выдали на руки, тогда проводите через начисление и выплату.

Victor

Правильно я вас понимаю, что еще помимо документа "прочий доход", нужно произвести выплату этого самого прочего дохода?

Если деньги за путевку выданы сотруднику на руки, тогда производите начисление и выплату.
Если деньги сотрудник не получал, то работаем с "прочим доходом".

Удержание производим при выплатах зарплаты. Но не более 50% выплачиваемого дохода.

Нам более подходит вариант "Работать с прочими доходами".
Делаем документ "Выплата зарплаты" за декабрь(в этом периоде у нас документ "прочий доход"),
но ндфл с этого прочего дохода туда не входит почему то. Скажите, как сделать правильно?

Victor

Нам более подходит вариант "Работать с прочими доходами".
Делаем документ "Выплата зарплаты" за декабрь(в этом периоде у нас документ "прочий доход"),
но ндфл с этого прочего дохода туда не входит почему то. Скажите, как сделать правильно?

У Вас в "прочем доходе" установлен флажок "невозможно удержать НДФЛ" (в "настройке"). Уберите его и перепроведите "прочий доход".
В Выплате на закладке "удержанный НДФЛ" обновите данные (кнопка).

Здравствуйте! Сделали как вы сказали: убрали галочку "Не удерживать НДФЛ".
После пересчитали у этого сотрудника в документе "выплата"
НДФЛ, но результат почему то не изменился.
Скриншоты прилагаю:





Подскажите, в чем ошибся?

попробуйте удержанный ндфл обновить всех.
или добавить во вкладке выплата этого сотрудника с источником дохода прочее (005) с пустой суммой к выплате и тоже обновить одного или всех.