Добрый день!.
Прошу помочь, как правильно сделать.

Работнику выплачиваютя суточные в размере 1500руб, все отражается по счету 71 в программе 1с:предприятие, а в 1с камин я делаю начисление на разницу сверх нормы, т.е 800 руб. с кодом 4800, все прекрасно обложилось НДФЛ, а как мне произвести выплату, если вся сумма уже получена?

натулек

в 1с камин я делаю начисление на разницу сверх нормы, т.е 800 руб., а как мне произвести выплату, если вся сумма уже получена?

Каким документом Вы делаете начисление?

Если сумма уже выплачена, следует использовать ПрочийДоход. Этот документ специально придуман для подобных случаев (когда сумму надо только обложить налогами/взносами).