Доброго времени!

Используем КАМИН:Зарплата 5.0.32.7.
Выгрузили в нее данные из нашего старого КАМИН 2.0 с остатками на 1 января 2016.
При чем в старой 2-ке мы еще закрывали апрель месяц, т.е. в новый КАМИН 5.0 документы выгружены с января по конец апреля 2016 года.

1) Пробуем сейчас работать в новом КАМИНе и рассчитать зарплату за май 2016, но столкнулись с непонятным расчетом НДФЛ по некоторым сотрудникам, у которых были либо больничные, либо отпускные за прошлый период.
Насколько я понимаю, НДФЛ по данным сотрудникам в старой программе в каких-то ситуациях рассчитывался вручную через "Удержание простое", но в итоге результаты бухгалтеров устраивали, а исправлять и вмешиваться в старые документы сейчас после выгрузки представляется опасным.

Подскажите, пожалуйста, как правильно вообще разбираться с такими ситуациями? И можно ли ввести теперь какие-то корректировки, чтобы непонятные суммы в дальнейшем не попадали в документ НДФЛ при автоматическом расчете через помощник?

Вот небольшой пример:

Т.е. у данного сотрудника по отпускам (вид дохода 2012) вообще удерживается минус (-803,22), по премии (2000) тоже минус (-1856,01) и плюсовое удержание по непонятному виду дохода.

И как проверить, правильно ли взяты суммы дохода?

Как вообще вы поступаете в данных ситуациях? Очень не хочется трогать прошлый период, так как по нему бухгалтеры уже отчитались. Но, по всей видимости, некоторых сотрудников уже очень давно рассчитывали вручную через "Удержание простое", или делали что-то еще, что вызывало такие моменты еще и в старом КАМИН 2.0.

Я еще мало знаком с КАМИН, и хотелось бы выработать для себя алгоритм диагностики таких ситуаций. Может быть есть какой-то отчет, детализирующий движения по начислениям и удержаниям так, чтобы было понятно, что откуда рассчитано? Так отчет "Свод универсальный" показывает только результат расчетов, и по нему непонятно, где ошибка...

2) Еще бухгалтер спрашивает: нормально ли то, что НДФЛ рассчитывается с дробными числами? Не будут ли мешать какие-то копейки при сдаче НДФЛ раз в квартал?
Насколько я понимаю, НДФЛ всегда рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Но как это влияет на ежеквартальный отчет, пока не понял.

Заранее благодарю за помощь.

Добрый день!

Может ли кто-то подсказать по данному вопросу или что-то посоветовать?

mdf

Добрый день!

Может ли кто-то подсказать по данному вопросу или что-то посоветовать?

Сколько сотрудников? В свете последних изменений по законодательству, я бы с января расчет сделал в новой программе и сравнил результат.

Много, где-то под 200 сотрудников по 4 фирмам. Поэтому и не хочется полностью с января пересчитывать...
Как можно без полного пересчета посмотреть движения только по конкретному сотруднику и понять, откуда тянутся странные удержания?

Вот что неудобно сейчас в документе НДФЛ: нажал пользователь "Рассчитать", увидел результат, а откуда (из каких сумм, за какие периоды и т.п.) и по какой схеме был расчет - не понятно. И для него выход только один - перепроводить старые документы?
Может есть какой-нибудь механизм отладки или внешняя обработка для этого?

МДФ

Много, где-то под 200 сотрудников по 4 фирмам. Поэтому и не хочется полностью с января пересчитывать...
Как можно без полного пересчета посмотреть движения только по конкретному сотруднику и понять, откуда тянутся странные удержания?

Вот что неудобно сейчас в документе НДФЛ: нажал пользователь "Рассчитать", увидел результат, а откуда (из каких сумм, за какие периоды и т.п.) и по какой схеме был расчет - не понятно. И для него выход только один - перепроводить старые документы?
Может есть какой-нибудь механизм отладки или внешняя обработка для этого?

Получилось как нибудь решить эту проблему?

Никак. Только дурацкий ручной пересчет каждого сотрудника в каждом месяце в каждой последовательности документов.

Но на самом деле актуальность пропала, так как проблема была за 2016 год, а НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. Сейчас 2017-ый и новый период КАМИН 5 считает отлично.