Здравствуйте.

Организация заключала договор с внешними физическими лицами. По данному договору физ. лица предоставляли организации заём. Впоследствии организация со своей стороны приняла решение прекратить действие договора, выплатила физ. лицам их средства назад + % от займа. С % от займа был выплачен НДФЛ.

Какие могут быть рекомендации по правильному отражению данных операций для правильного формирования 6-НДФЛ?

Здравствуйте.
В данной ситуации нужно начислить сумму процентов по займу документом "Начисление суммой" и выплатить документом "Выплата" с видом операции "Межрасчетные выплаты" по документу с указанием конкретного документа начисления.

Напомните, пожалуйста, как настроить док. межрасчетные выплаты, чтобы была вкладка "Удержанный ндфл"?

Ankol

Напомните, пожалуйста, как настроить док. межрасчетные выплаты, чтобы была вкладка "Удержанный ндфл"?

Закладка "удержанный НДФЛ" есть только в документе "выплата" с видом операции "выплата зарплаты".

В "межрасчетной выплате" при исчислении НДФЛ он является и исчисленным, и удержанным.