Здравствуйте,объясните, пожалуйста, как правильно рассчитать НДФЛ с отпускных начисленных в январе 2016г. (начислен 1 день отпуска 15.01.2016г.), а выплаченные 10.02.2016г. вместе с заработной платой за январь.

Правильно рассчитать при выплате 10.02.2016 и отнести к НДФЛ февраля.

А как это сделать в Камине? Сумма отпускных попадает в документ НДФЛ за январь.

Для вида доходов нужно поставить флажок "рассчитывать НДФЛ при выплате дохода".

Андрей, я уже изучила этот материал, но видимо, что-то я делаю не правильно, просмотрите пожалуйста файл с последовательностью моих действий, где моя ошибка?

Заранее спасибо.

Добрый день.
У сотрудника в феврале был больничный по уходу за ребенком, соответственно у этого сотрудника есть вычет на ребенка, который уменьшает базу налогообложения.
Сформировала 6-НДФЛ, в итоге по строке 130 указана сумма больничного, а по строке 140 рассчитана сумма не 13% от больничного , а меньше, как я понимаю оставшаяся сумма учтена в строке 140 относящейся к зарплате (то есть и там 140 строка не 13% от строки 130 минус вычет)
На сколько это правильно?

89277894119

Андрей, я уже изучила этот материал, но видимо, что-то я делаю не правильно, просмотрите пожалуйста файл с последовательностью моих действий, где моя ошибка?

КАМИНТЕСТ.doc 808 KB

Заранее спасибо.

Из формы 6-НДФЛ получите отчет "НДФЛ исчисленный и удержанный" с группировками: сотрудник, период действия, вид дохода, документ. Проанализируйте - в каком документе идет удержание НДФЛ.

Anna2016

Добрый день.
У сотрудника в феврале был больничный по уходу за ребенком, соответственно у этого сотрудника есть вычет на ребенка, который уменьшает базу налогообложения.
Сформировала 6-НДФЛ, в итоге по строке 130 указана сумма больничного, а по строке 140 рассчитана сумма не 13% от больничного , а меньше, как я понимаю оставшаяся сумма учтена в строке 140 относящейся к зарплате (то есть и там 140 строка не 13% от строки 130 минус вычет)
На сколько это правильно?

В каком документе посчитан НДФЛ с больничного? В Выплате за февраль вместе с зарплатой?

Ольга

Anna2016

Добрый день.
У сотрудника в феврале был больничный по уходу за ребенком, соответственно у этого сотрудника есть вычет на ребенка, который уменьшает базу налогообложения.
Сформировала 6-НДФЛ, в итоге по строке 130 указана сумма больничного, а по строке 140 рассчитана сумма не 13% от больничного , а меньше, как я понимаю оставшаяся сумма учтена в строке 140 относящейся к зарплате (то есть и там 140 строка не 13% от строки 130 минус вычет)
На сколько это правильно?

В каком документе посчитан НДФЛ с больничного? В Выплате за февраль вместе с зарплатой?

Да, в феврале, с зарплатой.

На сколько это верно?

В выплате есть возможность задать "не предоставлять вычеты". Если считаете, что не нужно предоставлять на момент выплаты - установите флажок.

Ольга

В выплате есть возможность задать "не предоставлять вычеты"

Не нравится мне название этой галочки. Только у клиента разбирался с этой кнопкой. Она не предоставляет не только вычеты, но и скидки, например, на материальную помощь. Требую переименования галки . Но лучше бы она не трогала скидки на мат.помощь, а только не предоставляла стандартные вычеты.

Ольга

В выплате есть возможность задать "не предоставлять вычеты". Если считаете, что не нужно предоставлять на момент выплаты - установите флажок.

У меня нет закладки "расчет НДФЛ"

Эта закладка присутствует только при виде операции Выплата зарплата. Хотя она нужна и при Межрасчетных выплатах (как и в остальных ПП)

Я могу вручную изменить суммы "удержанный НДФЛ" в "Выплаты", или это будет ошибка?

Попробуйте. Но лучше этого не делать..

Тогда как изменить сумму НДФЛ с больничного?

Anna2016

Ольга

В выплате есть возможность задать "не предоставлять вычеты". Если считаете, что не нужно предоставлять на момент выплаты - установите флажок.

У меня нет закладки "расчет НДФЛ"

В межрасчетной выплате - это "настройка"

то есть получается, что в отчете по больничному НДФЛ должен быть по строке 140 13% от суммы? Верно?