Если по сотруднику не выплачиваем доход с кода "2000", то сумма дохода и удержанный налог которые посчитаны в документе "Расчет НДФЛ" заполняются в разделе 2, где ДатаУдержания и СрокПеречисления - пустые. Это в принципе то логично, ведь мы запрлату то не выдаем.
Так и будем сдавать с пустыми датами?

Здравствуйте.

Уточните, пожалуйста,почему нет выплаты заработной платы: идет задержка по выплате или вся сумма удержана до выплаты?

В данный момент - излишне выплатили зп в предыдущем месяце.

А у меня ситуация такая... Сотрудник с 3 марта в отпуске, отпускные начислены и выплачены 4 марта и НДФЛ с отпускных удержан и перечислен так же 4 марта. Но 1 и 2 числа он работал, и за эти дни есть табель. Чтобы не заморачиваться с выплатой табеля в конце месяца, то и выплатили все сразу. Соответственно и сумму НДФЛ с табеля так же удержали и перечислили 4 марта.
При заполнении 6-НДФЛ в разделе 2 сумма табеля проставляется, сумма НДФЛ проставляется, а вот с датами бардак: дата получения - 31.03.2016, дата удержания и срок перечисления - не заполнены!
В 1 разделе сумма налога исчисленная стоит правильная, а удержанная - меньше на сумму НДФЛ табеля...

Предыдущий мой пост остается без ответа, а ситуация тем временем не меняется. Вернее с последним обновлением она следующая.
Есть документ Перечисление НДФл от 4 марта 2016 года по одному сотруднику с двумя строками по двум видам доходов: 2000 и 2012
2000 - 4428 руб. и 2012 - 226 руб. А в раздел 2 формы 6-НДФЛ попадает только сумма 4428 руб. Соответственно в разделе 1 указано, что сумма исчисленного налога 154605, сумма удержанного налога 154379 и сумма не удержанного налога - 226.
Хотя эти 226 руб. и удержаны, и перечислены...

Документ перечисление ндфл тут ни причем. Самое главное дата выплаты дохода. Вы выплатили доход по обоим кодам в апреле, соответственно в раздел 2 формы 6-ндфл они попадут только во втором квартале. В разделе 1 будет отображен только исчисленный доход с кода 2000. т.к. дата фактически полученного дохода согласно ст. 223 НК это 31 марта.

Евгений86

Документ перечисление ндфл тут ни причем. Самое главное дата выплаты дохода. Вы выплатили доход по обоим кодам в апреле, соответственно в раздел 2 формы 6-ндфл они попадут только во втором квартале. В разделе 1 будет отображен только исчисленный доход с кода 2000. т.к. дата фактически полученного дохода согласно ст. 223 НК это 31 марта.

Все, кажется разобрался! Выплата была не в апреле, а в марте, 4-го числа, но не это главное. Косяк был в том, что всю сумму (отпуск и табель) выплатили одним документом "Выплата" межрасчеткой с кодом дохода 2012. Вот отчет и не видит, что по коду 2000 так же должна быть выплата. Начисление есть, удержание есть, а выплаты нет! Сделал выплату и з/п по коду 2000 и 6-НДФЛ сформировался как надо!
Всем спасибо!

А Выплату сделали одним или двумя документами?

mirwl

А Выплату сделали одним или двумя документами?

Сейчас уже двумя, межрасчетными выплатами и выплатой з/п. А был только один документ с межрасчеткой...