Здравствуйте. Поставили у кода дохода 2400 признак "НДФЛ при выплате", проводим документ прочий с этим кодом.
В документе расчет НДФЛ с этого кода все равно считается ндфл, хотя он должен считаться только при выплате.
Ситуацию смоделировал на демо базе.

Здравствуйте.

К прочим доходам относятся такие доходы, которые не учитываются в составе заработной платы. Прочие доходы вводятся только для того, чтобы с их сумм можно было взять налог на доходы физических лиц и в некоторых случаях Страховые взносы, а также для включения данных о таких доходах в документы для налоговых органов. Выплата прочих доходов не предусмотрена. Флажок "ндфл при выплате" устанавливается для тех видов доходов дата получения которых = дате выплаты. Проведите начисление с кодом 2400 Начислением простым, начисление суммой.