6-НДФЛ за 1кв.2025г

ООО ЛВЗ Саранский

Senior Member

10 апр 2025 13:40 #1

#1 от ООО ЛВЗ Саранский

Добрый день! Есть прочий доход декабря 2024г по ставке 15%, выплата 15.01.2025. В 6-НДФЛ в разделе 2 НДФЛ по ставе 15% заполняется с КБК 18210102010011000110.
Версия 5.0(5.0.105.4)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

1.png

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Platinum Member

368

10 апр 2025 15:34 #2

#2 от ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

У нас аналогичная ошибка

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Екатерина

Platinum Member

4104

3672

11 апр 2025 09:16 #3

#3 от Екатерина

Добрый день.
При такой последовательности заполнится в отчете.
В выплате на закладке Удержанный нужно изменить на 15% вручную.
Только в отчете не заполнилась итоговая 160 строка-Несоответствие зарегистрируем.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Platinum Member

368

11 апр 2025 11:24 #4

#4 от ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

Мы так и делали, не помогает.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Екатерина

Platinum Member

4104

3672

11 апр 2025 18:34 #5

#5 от Екатерина

Тип дохода Основной, Ставка 15%.
У вас ставка и тип дохода выбрано 15%.
Попробуйте изменить.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Лидия

New Member

14 апр 2025 09:12 #6

#6 от Лидия

А в какой выплате????. Это же прочий доход. В 6 ндфл за 1квартал эта сумма не попадает ни в 13%, ни 15%.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Екатерина

Platinum Member

4104

3672

17 апр 2025 19:25 #7

#7 от Екатерина

Лидия
А в какой выплате????. Это же прочий доход. В 6 ндфл за 1квартал эта сумма не попадает ни в 13%, ни 15%.

Добрый день.
Если вы в документе Прочего дохода установили дату удержания, тогда не видите в выплате на закладке Удержанный.
Тогда вам нужно установить патч EF_50_00008559 и перепровести Прочий доход.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Лидия

New Member

18 апр 2025 10:42 #8

#8 от Лидия

Патч установили. Ошибка исправилась частично. В своде НДФЛ получилось все правильно, Налог удержанный суммировался. А в 6НДФЛ в Разд.1 сумму налога перечисленная по прочим расходам по ставке 15%, заполняется по КБК 13%. А в Разд.2 заполняется 2 листа по ставке 15%.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Спасибо сказали: Antonina

Antonina

Elite Member

239

18 апр 2025 15:50 #9

#9 от Antonina

Добрый день! У нас такая же ситуация, после перепроведения документа Прочий доход у сотрудников со ставкой 13% в проводках на закладке Налог удержанный в столбце Ставка НДФЛ заполнено "Основной доход", а у сотрудников со ставкой 15% заполнено 15%. и именно эти суммы отбиваются на другой кбк.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Antonina

Elite Member

239

18 апр 2025 16:00 #10

#10 от Antonina

Извините, в столбце Тип дохода должно быть "Основной доход", а не "15%".

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Екатерина

Platinum Member

4104

3672

23 апр 2025 19:00 #11

#11 от Екатерина

Патч изменит ситуацию описанную выше и по 13%.
Для 15% только изменение в выплате вручную.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Лидия

New Member

24 апр 2025 09:07 #12

#12 от Лидия

Но у нас в выплате нет прочего дохода? НДФЛ удерживается по документу "Прочий доход". Там стоит тип дохода:Основной доход. 6НДФЛ заполняется не правильно.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Екатерина

Platinum Member

4104

3672

24 апр 2025 11:30 #13

#13 от Екатерина

Основной доход - это прогрессивная шкала 13%, 15%, 18%, 20% и 22%.
Если у вас 15% в документе Прочий доход, нужно снять флаг удерживать в документе Прочий доход и удержать в выплате зп в январе. На закладке Удержанный НДФЛ указать тип Основной доход ставка 15%.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.