Ситуация банк реорганизуется и зарплатный проект закрыли, через другой банк принимают только по картам своего банка или создавать под каждого платежное поручение... так 
Возможно у кого есть выгрузка выплат в файл платежных документов в текстовый формат сбера?

образец ниже

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России
ДатаСоздания=28.11.2024
ВремяСоздания=13:02:01
ДатаНачала=01.10.2024
ДатаКонца=31.10.2024
РасчСчет=
Документ=Платежное поручение
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=
Дата=30.10.2024
Сумма=3.55
ПлательщикСчет=
Плательщик=ИНН
ПлательщикИНН=
Плательщик1=ООО
ПлательщикРасчСчет=
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=г.
ПлательщикБИК=
ПлательщикКорсчет=
ПолучательСчет=
Получатель=ИНН
ПолучательИНН=
Получатель1=
ПолучательРасчСчет=
ПолучательБанк1=
ПолучательБанк2=
ПолучательБИК=
ПолучательКорсчет=
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПлательщикКПП=
ПолучательКПП=
Очередность=3
НазначениеПлатежа=Перечисление средств на зарплату сотрудников .....
НазначениеПлатежа1=Перечисление средств на зарплату сотрудников .....
НазначениеПлатежа2=Сумма 3-55
НазначениеПлатежа3=Без налога (НДС)
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение....

p/s
- если нет такого, возможно подтянуться разработчики Камин и возьмут на заметку, и упростят работу бухгалтеров еще?
 

по примеру "ПеречислениеЗП_ФораБанк.epf" создал обработку ниже..., но возникает проблема Банка по умолчанию, т.к. в выплатах подбор ведется по банку...

"временный выход" менять банк после заполнения сотрудников на тот с которого будут платить

   

p/s"временный выход" - надеюсь разработчики возьмут предложения по доработке

инструкция  :

1. Добавить обработку в Администрирование - Печатные Формы Отчеты И Обработки - Дополнительные Отчеты И Обработки -  Добавить обработку

2. Функция для технического специалиста - найти справочник - Форматы выгрузки в банки - Создать - в ячейке Обработка формирования файлов - выбрать нашу обработку - Записать закрыть

3. Создать Дубль банка через который будете платить сотруднику в другой банк...
- в справочнике Банки организации Дубля - в ячейке - Формат выгрузки - выберите  - наше название "Формирование файла на перечисление (Сбербанк-П..." - записать и закрыть

... в выплатах сначала заполняете сотрудников по нужному банку, а потом меняете на банк через который платить и т.п...

ошибка..

В начале файла отсутствует обязательный элемент "1CClientBankExchange"

КодировкаТекста.ANSI - установлена и что может быть?... :'-(

сам задался сам нашел... пробел был после 1CClientBankExchange

 

дополнительно печатная форма - Платежное поручение для документа Выплата (для сверки и т.п.)

номер и дата первого платежного поручения берется из настроек выплаты

 
 

- проблема в названии берет дату и время документа, а так как время нули.. файлы выплат перезаписываются... исправил на ТекущаяДата()