Как снять доход ? - Каминсофт

Как снять доход ?

05 июнь 2024 13:02 #1
от Иванов Алексей
Ситуация. Работница в декретном отпуске. Дохода быть не должно. Но случайно попала в документы выплаты аванса и ей его выплатили. Потом она деньги вернула, провели документ Возврат в кассу.
Но при расчете очередного НДФЛ все равно показывает , что есть доход с начала года в сумме аванса. Но она же его вернула, значит доход должен быть равен 0. И как же его теперь обнулить ? В корректировке такого режима нет.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

05 июнь 2024 13:14 #2
от Екатерина
Добрый день.
С 2023 г НДФЛ при каждой выплате. Поэтому только вернуть в кассу - это закрыть сальдо. А еще нужно создать Выплату с видом операции Выплата первой половины, в настройках указать Корректировка и заполнить табличную часть вручную ФИО, доход с минусом и НДФЛ с минусом, сумма к выплате 0.
Документ нужно сформировать в том периоде, когда был положительный доход.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

06 июнь 2024 16:02 #3
от Светлана
Здравствуйте! Сотруднику, находящемуся на больничном в ноябре 2023 года ошибочно выдали аванс. В кассу сотрудник деньги не возвращал. В мае 2024 года сотруднику закрыли б/л и он вышел на работу. С первой же выплаты в пользу сотруднику удержали ошибочно ранее выданную сумму. Как быть с НДФЛ удержанным с выплаты в ноябре 2023? он у нас  остался с минусом

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 16:01 #4
от Екатерина
Добрый день.
Это доход и НДФЛ 2023 г, который нужно корректировать в 2023 году и подавать корректировочные отчеты.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 16:35 #5
от Светлана
Фактически этот НДФЛ удержан в ноябре 2023 года, и перечислен в бюджет. В отчетности все отражено верно. В программе только не закрылся

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 16:44 #6
от Екатерина
Т.е. вручную скорректировали отчет? В поле доход добавили сумму, которую сотрудник не заработал в 2023 г?

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 16:50 #7
от Светлана
Доход выплачен, и с него удержан НДФЛ. Поэтому в отчетности все сформировалось верно. Общая сумма начисления (вместе с НДФЛ) у нас повисла как задолженность сотрудника перед нами.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 17:46 #8
от Екатерина
Был вопрос: С первой же выплаты в пользу сотруднику удержали ошибочно ранее выданную сумму. Как быть с НДФЛ удержанным с выплаты в ноябре 2023? он у нас  остался с минусом.
Пример - у сотрудника нет начислений, но аванс 10000 и НДФЛ 1300 к выплате 8700 перечислили. 8700 перечислили в банк, 1300 перечислили в ИФНС.
За сотрудником долг 10000. Значит сальдо на 01,05,24 минус 10000.
В мае сотрудник заработал 20000, с него 2600 НДФЛ и долг 10000, итого к выплате 20000-2600-10000=7400 ему перечислили. Долга нет, сальдо на 31,05=0.
Так было?
Опишите ваш пример

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 17:53 #9
от Светлана
Да, только в мае было так : 20000 - 2600 НДФЛ - 8700 долг = 8700 выплатили. Остались 1300 с минусом. Что с ними делать?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

10 июнь 2024 18:00 #10
от Екатерина
Если 1300 перечислили, то сотрудник теперь вам должен. Значит нужно установить флаг Учитывать задолженность при формировании следующей выплаты зарплаты.

Екатерина Бархатова, Группа компаний КАМИН

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

11 июнь 2024 08:48 #11
от Светлана
Екатерина, теперь все понятно. Спасибо за ответ!

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Тема закрыта.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований, обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Принять