Добрый день! Столкнулись с такой ситуаций. Есть сотрудник по Договору ГПХ. Мы сделали документы начисления и выплаты. Формируем Свод универсальный и по этому сотруднику Сальдо на конец Июля не совпадает с Сальдо на начало Августа. Скрины приложили. Сумма отличаем именно на сумму НДФЛ. 

Уточните: начисление и выплата по договору прошли в одном месяце или в разных? Распишите по датам.