Здравствуйте.
Отправляем в налоговую 2-НДФЛ, при проверке файла вышла ошибка.
В разделе 5 сумма дохода 5000 руб, налоговая база - 1000 руб, налог 130 руб. (подарочный сертификат - 5000-4000 = 1000)
В раздел 6 справки 2-НДФЛ в поле "Сумма налога с которой не удержан налог налоговым агентом" - 5000 руб. ,сумма неудержанного налога - 130 руб.
Получается некорректно заполняется, "Сумма налога с которой не удержан налог налоговым агентом" должно быть 1000 руб?

У Вас не заполнен удержанные налог в справке, проверьте в выплате есть 130 руб на закладке Удержанный ндфл

Это сторонний сотрудник(НЕ работник организации), он получил сертификат на сумму 5000. Мы у него ничего не удерживали. И при подачи сведений в налоговую ошибка, связались с сотрудником налоговой, они прокомментировали неправильно отраженную сумму в 5000.

Извините, не досмотрела

ПАО

Здравствуйте.
Отправляем в налоговую 2-НДФЛ, при проверке файла вышла ошибка.
В разделе 5 сумма дохода 5000 руб, налоговая база - 1000 руб, налог 130 руб. (подарочный сертификат - 5000-4000 = 1000)
В раздел 6 справки 2-НДФЛ в поле "Сумма налога с которой не удержан налог налоговым агентом" - 5000 руб. ,сумма неудержанного налога - 130 руб.
Получается некорректно заполняется, "Сумма налога с которой не удержан налог налоговым агентом" должно быть 1000 руб?
 

Оформлено несоответствие № 7158 и передано в отдел разработки.

Когда можно ожидать патч? Сдать необходимо до 27.02.23

Внесите исправление вручную. Для этого в отчете 6НДФЛ откройте данные (прилож 1) по этому сотруднику.
Исправьте сумму дохода, с которой не удержан налог. По кнопке "сохранить и закрыть" сохраните данные.

 

Спасибо.