Выгрузила проводки из КАМИН 5.0 в Бухгалтерию 3.0. Выгрузился НДФЛ за январь частями: зп за декабрь и аванс+меж.расчет за январь. Правильно ли это? Т.е. теперь НДФЛ в ОСВ будет такой рваный?  Раньше было понятно - вот свод зарплаты и налогов за месяц в КАМИНе, вот оборотка за месяц по 70, сальдо сходится. А теперь как проверять? Убирать галку в отчете "свод зарплаты и налогов за месяц" учитывать НДФЛ следующего месяца?

Добрый день.

Несоответствие № 7159 находится на исполнении в отделе разработки.

Подскажите, пожалуйста, читаю такие рекомендации по проводкам в Бухгалтерии 3.0:
Допустим, на предприятии установлены сроки выплаты зарплаты: 20 числа текущего месяца - "аванс", 5 числа следующего месяца - "окончательный расчет".
Итак, январь месяц:
15.01.23 - начисление зарплаты за первую половину месяца: Дт 20 - Кт 70.
20.01.23 - исчисление и удержание НДФЛ: Дт 70 - Кт 68 (НДФЛ).
20.01.23 - выплата зарплаты за первую половину месяца ("аванс"): Дт 70 - Кт 51.
25.01.23 - подача уведомления об исчислении и удержании НДФЛ: Дт 68 (НДФЛ) - Кт 68 (ЕНС).
28.01.23 - перечисление удержанного НДФЛ в бюджет: Дт 68 (ЕНС) - Кт 51.
31.01.23 - начисление зарплаты за вторую половину месяца: Дт 20 - Кт 70.

Февраль:
05.02.23 - исчисление и удержание НДФЛ с зарплаты за вторую половину января: Дт 70 - Кт 68 (НДФЛ).
05.02.23 - выплата зарплаты за вторую половину января ("аванс"): Дт 70 - Кт 51.
И снова очередная зарплата, но уже за февраль...
15.02.23 - начисление зарплаты за первую половину февраля: Дт 20 - Кт 70.
20.02.23 - исчисление и удержание НДФЛ с зарплаты за первую половину февраля: Дт 70 - Кт 68 (НДФЛ).
20.02.23 - выплата зарплаты за первую половину февраля: Дт 70 - Кт 51.
25.02.23 - подача уведомления об исчислении и удержании НДФЛ (за вторую половину января и первую половину февраля): Дт 68 (НДФЛ) - Кт 68 (ЕНС).
28.02.23 - перечисление удержанного НДФЛ в бюджет (за вторую половину января и первую половину февраля): Дт 68 (ЕНС) - Кт 51.
28.02.23 - начисление зарплаты за вторую половину февраля: Дт 20 - Кт 70.

Будет ли возможность в загрузке в Бухгалтерию 3.0 выгружать проводки по авансу и его НДФЛ с датами аванса, а потом с датами окончательного расчета? Сейчас в Бухгалтерии 3.0 в документе Зарплата ЗУП, ЗИК ставишь любую дату документа, а в проводках все равно только конец месяца (например, делаешь документ Зарплата ЗУП, ЗИК с датой 15.02, а в Регистр Хозрасчетный все равно пишется 28.02). Есть ли какое-то согласование с фирмой 1С по этому вопросу?

Добрый всем день!
Присоединяемся к вопросу о проводках по зарплате в Бухгалтерии Предприятия.
 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть какая то информация по выгрузке проводок в бухгалтерию по НДФЛ?

Добрый день.

В обработку Выгрузка данных для загрузки в бухгалтерию добавлена возможность выгрузки исчисленного НДФЛ: