Добрый день. Столкнулись некорректным расчетом при увольнении сотрудника в январе 2023.За вторую половину декабря сотруднику была начислена заработная плата в январе в сумме 22574,46, НДФЛ - 2935 - это получается уже доход января 2023 (в декабре сделали 2 табеля с указанием галки НДФЛ при выплате). Суммы были выплачены 12.01.2023.Вроде все сходится. 
Дальше этот человек увольняется, на него делается табель (сумма 7058,82), компенсация отпуска (сумма 4280,82). Документ НДФЛ не делаем. 
Далее формируем документ выплата. И здесь уже непонятные суммы. 
формируем расчетку за январь 2023- суммы в минусе. Получается от суммы при увольнении он отнимает суммы выплаченной зарплаты за декабрь 2022 в январе 2023 (11339,64-22574,46=-11234,82), по НДФЛ тоже самое (1461-2935=-1474). Расчетка за январь 2023 - в ней отсутствуют суммы выплаченной зарплаты за декабрь.Сформировали справку 2-НДФЛ, тоже этих сумм нет, только суммы положенные при увольнении.  Что сломалось у нас?

Добрый день. У нас такая же проблема. Подскажите пожалуйста, Вы нашли решение?

Здравствуйте! Да, нашли решение. У нас был введен документ НДФЛ декабря сразу на 2 месяца. Из-за этого проблемы: перенос проводок по НДФЛ за январь попадает в декабрь в Бухгалтерии + при увольнении неправильно считает НДФЛ увольняемому.
Нужно убрать НДФЛ января из документа декабря. Сделать НДФЛ в декабре только на аванс. Январский НДФЛ с ЗП декабря рассчитается в документе Выплата при перечислении ЗП.