Здравствуйте.
У нас возник ещё вопрос по переносу проводок по НДФЛ в 1С:Бухгалтерию.
В нашем документе НДФЛ от 31.12.2022г  часть налога приходится на Декабрь 2022, а часть на Январь 2023г. Когда переносим проводки в 1С:Бухгалтерию, все эти суммы попадают в документ декабря. Нигде нельзя настроить, за какой период выгружать суммы.
Как их теперь разделить? Или так правильно с точки зрения бухгалтерского учета?

Подниму тему.

Вышло разъяснение ФНС: Письмо Федеральной налоговой службы от 11 января 2023 г. № ЗГ-3-11/125@ О расчете заработной платы за декабрь 2022 г. по форме 6-НДФЛ www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406036629/

Предлагают аванс за декабрь отнести к доходам 2022 г., соответственно и НДФЛ с этой части отразить в Разделе 2 6-НДФЛ за 2022 г., заработную плату за вторую половину декабря, выплаченную в январе - к доходам 2023 г.

ПАО

В нашем документе НДФЛ от 31.12.2022г  часть налога приходится на Декабрь 2022, а часть на Январь 2023г.

 

А зачем Вы проводите январский НДФЛ в документе от 31.12.2022? В декабре проведите налог за декабрь, в январе - за январь.

Мы уже решили эту проблему. Не делаем один документ НДФЛ на 2 месяца. Этим сразу решилось даже 2 проблемы: перенос проводок и неправильный расчет НДФЛ увольняющемуся в январе сотруднику.
Просто этот вопрос был больше к разработчикам. Раз уж они добавили такой функционал, нужно его дорабатывать или отказаться совсем. Т.е. отражение НДФЛ будущего периода в предыдущем месяце порождает много проблем.