Добрый день. Подскажите, в корректировке к 6-НДФЛ в разделе 2 "Расчет" есть информация по ставке 35% - строка 160=180. 
В приложении 1 к расчету  - по сотруднику присутствуют только ставки 13% и 15%. 
Должна ли у него отображаться сумма налога по ставке 35%?

Добрый день.  Налог действительно был удержан в этом отчетном периоде, поэтому в разделе 2 его нужно отразить, а в Приложении 1 не нужно, т.к. организация возвращала сотрудникам НДФЛ.

Спасибо

Добрый день.
Согласно рекомендациям к заполнению 6- НДФЛ в строке 110 - отражается все выплаты (110 всегда равно сумме полей 111, 112, 113).
А в строку 112 должны попадать ТОЛЬКО выплаты, связанные с оплатой труда (зарплата, премии, отпyскные, сверхнормативные суточные и другие облагаемые  и т.д.).
Доходы, которые не относятся к трудовым отношениям, например матпомощь сторонним физлицам, по строке 112 не показывают.
В программе в 112 строку попадают выплаты прочим физ.лицам (договора аренды, подарки и т.д.), у данных выплат "Источник дохода " отличается от "Источника дохода" для выплаты заработной платы.

ПАО

В программе в 112 строку попадают выплаты прочим физ.лицам (договора аренды, подарки и т.д.), у данных выплат "Источник дохода " отличается от "Источника дохода" для выплаты заработной платы.
 

Для этого есть настройка: откройте в справочнике вид дохода, который не должен попадать в строку 112 и установите признак "Относится к доходам: Прочие начисления"

ПАО

Согласно рекомендациям к заполнению 6- НДФЛ в строке 110 - отражается все выплаты (110 всегда равно сумме полей 111, 112, 113).

 

Добрый день!
Можете уточнить, кто дал такие рекомендации? Контрольные соотношения не содержат такого условия.

Добрый день. Пользуемся журналом "Российский налоговый курьер", там подробно описано (в том числе на примерах) о правилах заполнениях отчетных форм.
 

Не совсем понятно как это сделать, если мы используем код (к примеру 4800,2720) и для своих сотрудников(работающих по ТД) и для сторонних. Программа завести такой вид дохода с таким же кодом не дает.
 

Возможно ли данный признак перенести в "Начисление", и в 6-НДФЛ анализировать начисления.
В таком случае можно завести , к примеру, Мат помощь работникам и Мат помощь сторонним лицам (и вних установить признак)

На счет такой возможности подождите ответа разработчиков. Что касается мат. помощи работникам и сторонним лицам, то для этих доходов используются разные коды.

К примеру код 2760( этот вид дохода используется и для работников и для бывших работников), какой код в таком случае использовать дополнительно?Можно пример?

ПАО

Можно пример?
 

2760 - Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

2710 - Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка)

Код 2760 мы используем для отражения мат.помощи сотрудникам и мат.помощи пенсионерам (бывшим работникам), но в строку 112(в этой строке содержатся сведения связанные с оплатой труда) должны попасть только выплаты РАБОТНИКАМ, т.е. мат. помощь пенсионерам (бывшим работникам) не должны попасть в строку 112. 
Получается необходимо руками это делить?
 

Вы можете создать еще один код дохода и указать для него настройку для отражения в 6-НДФЛ. Соответственно, именно этот код дохода должен быть указан в начислении "мат. помощь пенсионерам (бывшим работникам)".
Для того, чтобы создать еще один (такой же код дохода), в справочнике "Виды доходов" сначала создается группа, а в неё уже добавляете код дохода.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста должна ли совпадать сумма в строке 160 в отчете 6ндфл со строкой налог удержанный по документам выплата в своде по нДФЛ?

Добрый день. Строка 160 по всем КБК должна быть равна Налогу удержанному (по документам "Выплата") с начала года, с учетом возвращенного налога (при наличии), заполненного в разделе 1 строка 032.