Здравствуйте! Попробовала новую форму 6-НДФЛ и понимаю, что в разделе 2 в стр.160 не учитывается удержанный налог за декабрь.
Не все выплатили зарплату за декабрь 2020 года в декабре 2020 года в связи с чем декабрьские удержания отображаются в ведомости на выдачу з/п 15.01.2021 года и подоходный оплачен в январе 2021
Соответственно и нет возврата подоходного за декабрь 2020 года по строке 190
В старой 6-НДФЛ стр.070 - стр. 090 равнялась сумме перечисленного налога, который в балансе показан по дебету 68.01
Наверно в новой форме это разница стр.160 - стр. 190
Спасибо!

Здравствуйте.

По удержанному проблему получила, несоответствие № 5929.
А вот по возвращенному нет. Заполнился в разделе 1.

Добрый день! Да в первом раздели видит декабрьский возврат подоходного налога, а во втором нет. По строке 190 "Сумма налога возвращенного налоговым агентом" берется только ндфл с доходов 2021 года.

Non-existant user

Здравствуйте.

По удержанному проблему получила, несоответствие № 5929.

Добрый день!

Аналогичная проблема. Удержанный с декабрьской з/п, выплаченной 12 января 2021 не отображается в удержанном во 2 разделе в стр.160.
Ждать релиза с исправлением?

Ждать.