Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Договор подряда и НДФЛ

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #1

  • Ирина
  • Ирина аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 72
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 0
Добрый день!
Сотрудник отработал в организации несколько месяцев по договору подряда, потом был принят на постоянное место работы. Бухгалтер только сейчас заметила, что в документах " Выплата", созданных на основании договоров подряда в последний день месяца, не удерживается НДФЛ, который рассчитан в документе "НДФЛ". Возникло приличное расхождение в "Своде НДФЛ". В выплатах заработной платы, которые были сделаны позже, все в порядке. В чем может быть дело?

upd
Галочка "рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода", разумеется, стоит.
Вложения:
Последнее редактирование: 2 мес. 1 нед. назад от Ирина.
Тема заблокирована.

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #2

  • Екатерина Сорокина
  • Екатерина Сорокина аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 444
  • Спасибо получено: 755
  • Репутация: 40
Добрый день!

Данные об удержанном налоге формируются только на основании документов "Выплата" с видом выплаты "Межрасчетная выплата" и "Выплата зарплаты" (на закладке "Удержанный НДФЛ") .
Если в документе "Выплата" выбран вид выплаты "Межрасчетная выплата", то в настройках должен быть выбран порядок формирования из документа или из начисления за вычетом НДФЛ.
Проверьте, пожалуйста, в документах выплата данные об удержанном налоге у сотрудника заполнены? И по какому виду дохода?
Сорокина Екатерина, фирма "КАМИН"
Последнее редактирование: 2 мес. 1 нед. назад от Екатерина Сорокина.
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #3

  • Ирина
  • Ирина аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 72
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 0
Как раз делала скриншот выплаты :)
В настройках заполнения указано "за вычетом НДФЛ"
Вложения:
Последнее редактирование: 2 мес. 1 нед. назад от Ирина.
Тема заблокирована.

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #4

  • Ирина
  • Ирина аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 72
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 0
В том-то и дело, что в выплате НДФЛ вообще никак не фигурирует.
У начисления установлен вид дохода 2000.
Вложения:
Последнее редактирование: 2 мес. 1 нед. назад от Ирина.
Тема заблокирована.

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #5

  • Екатерина Сорокина
  • Екатерина Сорокина аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 444
  • Спасибо получено: 755
  • Репутация: 40
Для договора подряда, конечно же, следует использовать вид дохода 2010 с установленным признаком учета НДФЛ на дату выплаты дохода.
Если у пользователя для договора подряда используется вид дохода 2000 (а для вида дохода 2000 нет возможности установить признак расчета НДФЛ на дату выплаты дохода), налог предварительно должен быть рассчитан в документе НДФЛ. В документе "Выплата" с видом операции "Межрасчетная выплата" в настройках недостаточно просто установить флажок "за вычетом НДФЛ" следует дополнительно установить флажок "из документа" и выбрать документ НДФЛ с исчисленным налогом.
Вложения:
Сорокина Екатерина, фирма "КАМИН"
Тема заблокирована.

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #6

  • Ирина
  • Ирина аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 72
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 0
С другими настройками выплата все так же НДФЛ не видит.
Вложения:
Тема заблокирована.

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #7

  • Екатерина Сорокина
  • Екатерина Сорокина аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 444
  • Спасибо получено: 755
  • Репутация: 40
Вы изменили настройки в документе "Выплата", а перерассчитывали суммы по сотруднику по кнопке "Обновить всех" или "Обновить одного"?
В отчете "Сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного" по сотруднику как данные заполняются?
Сорокина Екатерина, фирма "КАМИН"
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 1 нед. назад #8

  • Ирина
  • Ирина аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 72
  • Спасибо получено: 16
  • Репутация: 0
Если обновить одного, то табличная часть пустая. Если обновить всех, то заполняется, как на скриншоте.
При этом в документе "Выплата" графа НДФЛ пустая, вкладок по НДФЛ тоже нет, а в своде НДФЛ сумма отражается, как налог, удержанный по документам "Выплата".
Опять же, выплачено человеку было 15660, в выплате же фигурирует сумма 18000 (повторюсь, НДФЛ не виден на форме документа, в движениях есть).
Последнее редактирование: 2 мес. 1 нед. назад от Ирина.
Тема заблокирована.

Договор подряда и НДФЛ 2 мес. 6 дн. назад #9

  • Екатерина Сорокина
  • Екатерина Сорокина аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 444
  • Спасибо получено: 755
  • Репутация: 40
Добрый день!

На демо-версии ситуация не воспроизводится. Предоставленной Вами информации недостаточно для точного ответа.
Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией, можно выложить на файлообменник информационную базу и отправить нам ссылку на ее скачивание по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., с описанием последовательности действий, приводящих к ошибке и ссылкой на ветку форума. Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.

Обратите внимание, на диске ИТС есть типовая обработка 1С «Изменение конфиденциальной информации» (для конфигураций версий 3.0, 3.5, 4.0), предназначена для очистки информации в информационной базе.
В управляемых приложениях версии ЗП 5.0, 5.5, обработка «Скрытие конфиденциальной информации» встроена в конфигурацию.
Внимание! Обработки: «Изменение конфиденциальной информации» и «Скрытие конфиденциальной информации» запускать только на резервной копии ИБ – процесс не обратимый.
Сорокина Екатерина, фирма "КАМИН"
Тема заблокирована.
Время создания страницы: 0.094 секунд
Работает на Kunena форум