Добрый день.
Камин 4.0
Вопрос.
Ситуация рассчитывает документ 6НДФЛ на закладке "Расчет" в поле "Доход" указанна одна сумма , при формировании "Ведомость НДФЛ по срокам перечисления" итоговая сумма за квартал увеличена, в таблице видно как суммы по сотрудникам повторяются и складываться в общий итог. Итог по "Ведомость НДФЛ по срокам перечисления" больше практически в 2 раза.
В чем может быть причина ?
Спасибо.

Добрый день!
Задвоение строк обычно происходит, если есть расхождения в аналитике учета.
Попробуйте сформировать "Ведомость НДФЛ" в разрезе источников дохода и статей затрат.

У нас такая же ситуация. Ощущение, что в 6-НДФЛ информация попадает, в частности у нас речь идет об уволенном сотруднике, и из документа вылата и из документа начисление НДФЛ. Та сумма, которая из документа начисление НДФЛ она как положено со сроками, а из выплаты с пустыми значениями. В чем мы ошибаемся?

По статьям затрат и подразделениям ошибок с нашей стороны нет.

Добрый день!
А как же источник доходов?
На первом скрине - не заполнен (НДФЛ удержанный), а на втором (НДФЛ) - заполнен.

Спасибо, нашлось, где настраиваются источники выплаты.

В помощнике "Выплата зарплаты" на форме настроек НДФЛ установлен ли флажок "Распределять НДФЛ по источникам доходов"? Если не установлен, то необходимо указать на какой источник отнести НДФЛ, либо установить флажок.

Еще вопрос... У сотрудника задолженность, т.е. суммы к выплате нет, но начисления за месяц были, соответственно НДФЛ к удержанию есть. Сотрудник фигурирует только в документе НДФЛ, а в выплате с нулевой суммой ведомость не проводится... Как быть?

Он в 6-НДФЛ тоже "вылазит" отдельной строчкой...

toshkin

Еще вопрос... У сотрудника задолженность, т.е. суммы к выплате нет, но начисления за месяц были, соответственно НДФЛ к удержанию есть. Сотрудник фигурирует только в документе НДФЛ, а в выплате с нулевой суммой ведомость не проводится... Как быть?

Исправим. После добавления в ведомость сотрудника с нулевой суммой к выплате, НДФЛ удержанный по нему будет проводиться.

И еще ошибку с разбивкой по подразделениям обещали исправить... Очень ждем

И еще вопрос... Есть сотрудники у которых возникает из месяца в месяц материальная выгода - НДФЛ по ставке 35%. Какими документами должно быть все оформлено? Начисление делаю - Прочий доход - Материальная выгода, в этом же документе расчитывается НДФЛ. Сотрудник погашает этот НДФЛ путем внесения денег в кассу предприятия, отражаю как Выплата - Погашение НДФЛ с материальной выгоды со знаком "минус", и... В ведомости НДФЛ по данным строчкам «дата удержания», «срок перечисления» пусто. В 6- НДФЛ — Дата получения — последний день месяца, а остальные строчки пустые. Подскажите, как быть, чтобы в 6-НДФЛ все отразилось корректно? Спасибо.

toshkin

И еще вопрос... Есть сотрудники у которых возникает из месяца в месяц материальная выгода - НДФЛ по ставке 35%. Какими документами должно быть все оформлено? Начисление делаю - Прочий доход - Материальная выгода, в этом же документе расчитывается НДФЛ. Сотрудник погашает этот НДФЛ путем внесения денег в кассу предприятия, отражаю как Выплата - Погашение НДФЛ с материальной выгоды со знаком "минус", и... В ведомости НДФЛ по данным строчкам «дата удержания», «срок перечисления» пусто. В 6- НДФЛ — Дата получения — последний день месяца, а остальные строчки пустые. Подскажите, как быть, чтобы в 6-НДФЛ все отразилось корректно? Спасибо.

А зачем Погашение НДФЛ с мат.выгоды? НДФЛ нужно перечислить, а не погасить.

Не обращайте внимание - это внутреннее. Считайте, что этого документа нет. Есть начисление НДФЛ с мат. выгоды и перечисление, строчки - пустые и в 6-ндфл и в ведомости...
Доход от экономии на процентах по займу (новый подп.7 п.1 ст. 223 НК РФ)- Последний день каждого месяца в течении срока, на который были предоставлены заемные средства.

Vavulin

toshkin

Еще вопрос... У сотрудника задолженность, т.е. суммы к выплате нет, но начисления за месяц были, соответственно НДФЛ к удержанию есть. Сотрудник фигурирует только в документе НДФЛ, а в выплате с нулевой суммой ведомость не проводится... Как быть?

Исправим. После добавления в ведомость сотрудника с нулевой суммой к выплате, НДФЛ удержанный по нему будет проводиться.

В версии 4.0.42.3 эта ошибка еще не исправлена.Ведомость с нулевой суммой к выплате не проводится.

Какая ошибка возникает? На закладке "НДФЛ удержанный" ндфл по сотруднику с нулевой суммой есть? Ведомость только по одному сотруднику или по нескольким сотрудникам, среди которых есть суммы к выплате?

Vavulin

Какая ошибка возникает? На закладке "НДФЛ удержанный" ндфл по сотруднику с нулевой суммой есть? Ведомость только по одному сотруднику или по нескольким сотрудникам, среди которых есть суммы к выплате?

Выплата общая по всему предприятию, т.е. есть сотрудники и с суммой и без суммы.НДФЛ по сотрудникам с нулевыми суммам к выплате показывает, но сам документ выплату с нулями не дает провести, пишет "не заполнена табличная часть, вернуться к редактированию документа?"

При переходе из помощника "Выплата зарплаты" в документ "Выплата" по кнопке "Перенести в документ" табличная часть на закладке "Выплата" именно документа содержит строки?

Пока мы с Вами вели беседу, бухгалтер перепровела(а именно пересчитала) все выплаты. НДФЛ в общем списке на выплату по нулевым выплатам все ставит, все проводит.Не проводит только, когда нулевики отдельным списком.

Добрый день!
При заполнении 6 НДФЛ доход отражается на 1/3 больше фактического, причем это возникло после того, как я перепровела документы НДФЛ (расчет НДФЛ) за январь, февраль, март, и там заполнилась графа НДФЛ за месяц (раньше она не заполнялась автоматически). До этого база рассчитывалась верно, но был отрицательный доход в ведомости перечисления.

Надо ли перерасчитывать документы расчет НДФЛ за январь, февраль, март, если графа "НДФЛ за месяц" пустая?