КАМИН:Зарплата для бизнеса. Версия 4.0 (4.0.93.2) 
В апреле 2024 по сотруднику изменился статус налогоплательщика с "Нерезидент" на "Иностранец с патентом". в регистре "Гражданство сотрудников" сделали соответствующую запись. 
При формировании 6-НДФЛ за 1-квартал программа рассчитывает в раздел 2: Расчет сумм налога - 30% (верно). 
При формировании 6-НДФЛ за 1-полугодие программа рассчитывает в раздел 2: Расчет сумм налога - 13% (неверно), т.к. нет должно быть 2-записи по 30 и по 13
поле с типом булево "формировать по ставкам 13% и 30% при изменении статуса сотрудника в течение года" не выводится.
В документах "НФДЛ" стоит галка "Не перерасчитывать ранее удержанный НДФЛ при изменении статуса резидента"
База актуального релиза. В чем проблема - нет понимания. Помогите разобраться?
 

Здравствуйте, в документах 2024 года нет флага "Не перерасчитывать ранее удержанный НДФЛ при изменении статуса резидента". Судя по скриншотам в полугодии у вас отражена ставка 13%, где у вас указывается еще 30%?

 

Здравствуйте.
с января по март расчет НДФЛ по ставке 30%.
с апреля статус изменен. Расчет НДФЛ по ставке 13%.
При формировании 6 НДФЛ за полугодие как заполнить автоматически расчет НДФЛ по ставке 30% и 13%?

Когда уведомление о патенте получено не с первого месяца работы сотрудника, уменьшать НДФЛ нужно и по зарплате, выплаченной в текущем году до получения уведомления. То есть производится перерасчет. При этом образуется сумма излишне удержанного НДФЛ, которая также может быть учтена при удержании НДФЛ (в т.ч. по ставке 30%), исчисленного с дальнейших выплат до конца календарного года (п. 2 и 3 ст.  226  НК РФ). Кроме того, указанную сумму можно вернуть сотруднику в порядке, предусмотренном ст.  231  НК РФ (письмо ФНС  от 10.03.2016 № БС-4-11/3920@ ).
В форме 6-НДФЛ будет только один раздел со ставкой 13%.

Спасибо!
Подскажите каким документом нужно произвести перерасчет НДФЛ за первый квартал.
И нужно ли подавать корректировку 6 НДФЛ за 1 квартал?

НДФЛ сам пересчитывается при изменении статуса, в последующих документах он просто будет равен 0.