Добрый день,помогите разобраться с ситуацией. Сотрудница была уволена в январе. При этом у нее остался долг,который она должна была внести в кассу.


Документ конец месяца




При формировании свода начислений и налогов получилась разница:


Теперь эта разница тянется в отчет 4-ФСС:
Раздел 1,таблица 3


Раздел 2,таблица 6


Как исправить ситуацию?

Получается, что Вы снимаете зарплату, начисленную за декабрь 2015?

да, рабочие дни за 2015 год. Руководитель организации не правильно вывел в табеле рабочие дни.

Не завидую я Вам - сдавать теперь корректирующие в ПФР, ФНС, ФСС
Поясню. У сотрудника отрицательный доход за 2016 год. Такого отчета по нему ни один контролирующий орган не примет, кроме ФСС. Нельзя ставить отрицательную налоговую базу. Поэтому единственный путь - корректировать сведения за 2015 год, а за 2016 год показывать все только положительными суммами.

просто не поймем почему общие базы по 2,9 и по 0,2 не идут.

База ФСС считается по базе страховых взносов, а база ФСС НС - по базе, настроенной в справочнике Отчисления

В настройках ФСС НС стоить галочка рассчитывать по базе страховых взносов

Поставили галочки рассчитывать с нарастающим итогом с начала года и базы сравнялись)

У одного отчисления есть ограничения на отрицательные суммы, у другого - нет. Вопрос нужно адресовать разработчикам...