Прилетели "первые ласточки"
Итак: зарплата за март выплачена 31.03, в 6-НДФЛ она идет строкой: 31.03 - 31.03 - 01.04
Отправляем, приходит протокол
Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;Срок перечисления не соотв-ет последним трем
месяцам отчетного периода
Если ставим галочку "включать удержания НДФЛ по" 30.03, рисует эту сумму в удержанный налог, 2 раздел без этих сумм, в полугодие во 2 раздел он их тоже не ставит.. каша..

Я так понимаю, они должны попасть в 1 квартал в строку исчисленный и в строку не удержанный налог. А во второй раздел уже полугодия
Как быть? может, есть какая-то волшебная галочка?

Почему не удержанный? Раз зарплата выплачена 31-го, то налог считается удержанным

enola-basja

Почему не удержанный? Раз зарплата выплачена 31-го, то налог считается удержанным

Я с Вами согласна, но если мы ее ставим в удержанный, а во втором разделе не показываем, не пойдет отчет внутри, да и в полугодие во второй раздел оно не попадает

Нашла подобную проблему:
Добрый день, сдали первый раз 6 НДФЛ с указанием в периоде марта срок перечисления налога 01.04.16, сегодня пришло уведомление, что нужно внести уточнения "Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода". Созвонилась с налоговой, в 1 квартале нужно вводить даты и период только 1 квартала, все что относиться к последующим периодам отражать нельзя. На вопрос так, что делать с мартовскими начислениями ответ относите в апрель, иначе программа не пропустит (c)