В январе у сотрудника была корректировка табелей ноября и декабря на -35272.33 и четыре больничный листа на 36590.4. Все на 31 января
Пересчитали в последнем релизе. Как правильно действовать?
1. добавили в документ НДФЛ: доход -35272.33, налог не минусует, хотя стоит возвращать излишне начисленный налог.
Добавляем в документ выплата:
выплата -3428.93
расчет НДФЛ 36590.4 4747
удержанный НДФЛ 2300 36590.4 4747
2000 -35272.33
возвращаемся в НДФЛ налог с начала года 171, налог за месяц 4747, к удержанию -4576, сумма дохода -35272.33
возвращаемся к выплате ЧУДЕСА не поддающиеся никакой логике
выплата -125885,93
расчет НДФЛ 36590.4 131780
удержанный НДФЛ 2300 36590.4 127204
2000 -35272.33
Такое ни кому не надо
2. НДФЛ поставили галочку Рассчитать НДФЛ с доходов..... дату 31.01.2016
налог с начала года 171, налог за месяц 171, к удержанию 171, база за месяц 36590.4 , база с начала года 1318,07
выплата (сотрудника удаляем и добавляем по новой!)
выплата 1147,07
расчет НДФЛ
удержанный НДФЛ 2300 36590.4 171
2000 -35272.33
Казалось бы радуйся. Формируем лист: доход за месяц и с начала года 36590.4 и что потом еще и где вылезет

Беда с расчетом НДФЛ, если для вида дохода 2000 начисление отрицательное - неправильно формируется база в расчетном листе (НДФЛОбороты.БазаОборот).
Программа не должна писаться под идеальный случай или должна дорабатываться под всякие каверзы. А последний релиз (или то что делалось под 6-НДФЛ) сделан очень небрежно.

В 6-НДФЛ как будете отражать эти +/-?

Я не знаю, как оно будет отражаться. Но то, что будет пертурбация по видам доходов (например: - по 2000, + на 4800 компенсация отпуска) - это реалии жизни. Сотрудники заболевают, умирают, увольняются и прочее, а табель отработанного времени приносят после закрытия зарплаты. И последующие удержания и начисления приводят к тому, что по расчетному листку не правильно доход встает. А уж что будет в 6-НДФЛ - понятно, что кошмар, но этот кошмар надо как-то порешать

mkuсbuoz

это реалии жизни

Вы 2-НДФЛ всегда с минусами cдавали?

нет там бухгалтер ручками минусы обнулял, а из другого дохода вычитал

Мне кажется лучше НДФЛ прошл.года сделать.
Если 2-НДФЛ уже сдали, то сдать по новой.

Меня на данный момент больше интересует то, что не правильно формируется доход за месяц и нарастающим итогом.