Не выплачиваем отпускные, т.к. имеется излишне выплаченная з/п.
А что делать с НДФЛ?

Vlx

Не выплачиваем отпускные, т.к. имеется излишне выплаченная з/п.
А что делать с НДФЛ?

Как вариант:
Начисляете отпускные. Формируете "Межрасчетные выплаты" по отпускным с расчетом НДФЛ. В строке струдника меняеете сумму к выплате (без пересчета). Или добавляете (копированием) строку по сотруднику с суммой выплаты с минусом и без расчета НДФЛ.
Можно тоже самое сделать после переноса сумм из помощника в самом документе с отключением помощника.

BorisSigma

Vlx

Не выплачиваем отпускные, т.к. имеется излишне выплаченная з/п.
А что делать с НДФЛ?

Как вариант:
Начисляете отпускные. Формируете "Межрасчетные выплаты" по отпускным с расчетом НДФЛ. В строке струдника меняеете сумму к выплате (без пересчета). Или добавляете (копированием) строку по сотруднику с суммой выплаты с минусом и без расчета НДФЛ.
Можно тоже самое сделать после переноса сумм из помощника в самом документе с отключением помощника.

Т.е. фактически денежные средства сотруднику не выплачиваем, а НДФЛ рассчитываем и удерживаем?

Vlx

BorisSigma

Vlx

Не выплачиваем отпускные, т.к. имеется излишне выплаченная з/п.
....
Т.е. фактически денежные средства сотруднику не выплачиваем, а НДФЛ рассчитываем и удерживаем?

Ведь сумма же уже излишне выплачена! Если вы хотите, чтобы она обязательно (зачем-то) фигурировала как "Отпускные"? Тогда в в документе "Выплата", по которому сумма была излишен выплачена, укажите, что это отпускная сумма. Или снимите этот документ с проведения и прведите "правильный" документ. (ну и еще можно "придумать" несколько вариантов, и все они будут правильными)

НК РФ гласит:
ст.223
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 07.03.2011 N 23-ФЗ, от 29.12.2014 N 465-ФЗ)
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.
...
ст.226
3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
...
Что бы рассчитать НДФЛ мне надо определиться с датой получения дохода.
Я не выплачиваю отпускные. Как мне определить дату получения дохода?

Если считать, что отпускные уже выплачены.
То я попал. Я должен был начислить и удержать НДФЛ в момент выплаты.
И тут есть нюансы.
Во первых, трудно определить этот момент. Так имеет место наложение разных факторов.
Во вторых, в момент выплаты не было известно, что это отпускные.

Vlx

Если считать, что отпускные уже выплачены.
То я попал. Я должен был начислить и удержать НДФЛ в момент выплаты.
И тут есть нюансы.
Во первых, трудно определить этот момент. Так имеет место наложение разных факторов.
Во вторых, в момент выплаты не было известно, что это отпускные.

Не паникуй! По новым правилам только начали работать. Еще 6-НДФЛ не знаем, как будет формироваться.
Изучаем и пытаемся использовать алгоритм учета НДФЛ реализованный КАМИНом.
Программа будет меняться. От нас требуется найти недостатки в программе и сообщить разработчикам.

BorisSigma

От нас требуется найти недостатки в программе и сообщить разработчикам.

Это скорее недостаток законодательства.

Снова возник вопрос как рассчитать НДФЛ.
Сотру сделали выплату по договору ГПХ (получается авансом).
Начисление по договору ГПХ будет позднее.

Vlx

Снова возник вопрос как рассчитать НДФЛ.
Сотру сделали выплату по договору ГПХ (получается авансом).
Начисление по договору ГПХ будет позднее.

По ГПХ НДФЛ удерживается при выплате? Значит при каждой выплате по одному ГПХ следует удерживать НДФЛ, независимо аванс или не аванс. При заключении ГПХ следует учитывать и обговаривать этот момент, т.е. выплачивать аванс с учетом НДФЛ.