Здравствуйте. В январе сделали корректировку отпуска (сняли дни), соответственно сумма с минусом. Начислили новый отпуск, сумма с плюсом. Сумма дохода в документе НДФЛ не разница сумм, а сумма этих сумм.

Мне надо было удержать 5 дней (отпуск декабря наложился на больничный лист) и начислить 2 дня (сотрудник перенес 2 дня на январь). В НДФЛ получалась каша. Сделала корректировку на 2 дня ( - 2, + 2 ). НДФЛ посчитался корректно.Три дня буду "держать в уме" (сделаю удержание когда сотрудник надумает отгулять отпуск).

ООО

Здравствуйте. В январе сделали корректировку отпуска (сняли дни), соответственно сумма с минусом. Начислили новый отпуск, сумма с плюсом. Сумма дохода в документе НДФЛ не разница сумм, а сумма этих сумм.
 

Добрый день.

Ситуация смоделирована на текущем релизе 3.5.98.3:
Корректировкой отпуска снята сумма 3672,2, Начисление отпуска начислена 4972,4. В документе НДФЛ и/или в межрасчетной выплате разница дохода 1300. Подробно в скриншотах во вложении. Попробуйте последовательно в хронологичном порядке обновить документы.

 

В Вашей ситуации вы начисляете больше, чем удерживаете, здесь проблем нет. Проверьте, пожалуйста, чистое удержание отпуска.

Добрый день.

Если перерасчет уйдет в минус, НДФЛ с отрицательной суммы можно рассчитать в выплате зарплаты. Но, не забывайте, что отрицательные суммы не допустимы при сдаче отчетности, например, справок 2-НДФЛ (Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ). В ситуации с отрицательным доходом и отрицательным налогом "нужно прятать" эти суммы за счет кода дохода 2000, при этом доход сотрудника за месяц должен быть положительный или корректировать тот период когда были доходы по 2012 коду дохода и при необходимости сдавать корректирующие сведения в ФНС.