Здравствуйте, такая ситуация, в августе по одному источнику сотруднику был начислен отпуск (код дохода 2012)     9675 р. и удержана премия  (код дохода  2000)  минус 9712 р.
по коду 2012 - НДФЛ -             1159 р.
по коду 2000 - НДФЛ -            минус 1263 р.
в отчете 6-ндфл в разделе 1. сумма НДФЛ по коду 2000 (минус 1263 р.) не учитывается, что сделать как исправить?

Добрый день. Доход с минусом можно проводить в месяце, когда достаточно положительного дохода для сторнирования, отчеты с "минусом" не пройдут проверку контрольных соотношений. НДФЛ с Видов дохода 2000 и 2012 рассчитывается в разных документах (Выплата и документ НДФЛ). Поэтому взаимозачета не будет. Необходимо корректировать в предыдущем месяце.

Как это сделать?

Максим

Как это сделать?

Добрый день. Сторнировать начисление 2000 кода нужно в том месяце, когда дохода 2000 было достаточно. Если это был прошлый месяц, то открывать месяц, формировать правильное начисление, пересчитывать НДФЛ и взносы, переформировать выплаты. На сумму разницы (между выплаченной ранее и той что получилась сейчас) сформировать выплату аванса. У сотрудника будет только отрицательное сальдо и не будет минусовых сумм налога и взносов.