Здравствуйте!
В феврале месяце бывший работник (уволен 31.12.2021) принес больничный за январь (!!!). По законодательству первые 3 дня оплачивает работодатель. 
Эти суммы вошли в регистр "База для расчета страховых взносов". Но теперь мы имеем проблемы с отчетностью 4-ФСС и РСВ. Эти суммы вошли в базу и и скидку всех 4-х налогов (ПФР, ФСС, ФФОМС и НСиПЗ) за ВСЕ месяцы, с февраля по сентябрь. Февраль правильно, остальные неправильно. В результате мы имеем неверную базу по расчету налогов, и самое главное в РСВ копятся суммы доходов по данному физическому лицу. Данные суммы можно увидеть в отчетах "Ведомость по страховым взносам" и "Свод отчислений и налогов". Графа "Всего начислено" в этих отчетах не соответствует данным свода начислений.
Просим СРОЧНО исправить данную ошибку, Ошибку обнаружили при проведении камеральной проверки. Требуется формирование корректировочных отчетов 4-ФСС и РСВ, 
По отчету 6-НДФЛ ошибок не обнаружено 

Добрый день. Приложите скриншот свода отчислений и налогов по сотруднику, также скриншот отчета РСВ. Данная сумма должна быть отражена в сумме дохода с начала года.

Ситуация смоделирована, ошибка не подтверждается. Рекомендовано на копии базы отменить все документы Конец месяца с начала года и перерассчитать (создавая новые документы). Если перерасчет не решит проблему, просьба прислать базу на эл.почту hotline@kamin.kaluga.ru

 
 
 
 

Ситуация смоделирована неверно. Больничный лист начислен в ФЕВРАЛЕ за январь. Дата начисления 15 февраля, период - январь

Пересчитала на февраль, у меня, кроме месяца ничего не изменилось, а вы пересчитали концы месяца, как было рекомендовано?

 

   

По вашей рекомендации переделали документы "Конец месяца" за весь год. Ошибка исчезла.. Вопрос снимаем. Спасибо