Добрый день. По сотруднику имеется отрицательная база в январе 2021 в результате перерасчетов за ноябрь и декабрь предыдущего года. В феврале перерасчет за январь, но база положительная. С марта по июнь перерасчетов нет и база положительная. При расчете Концов месяца расчет взносов производится не верно. Так же в своде Отчислений и налогов и по расчету тоже непонятные суммы. Релиз 3.5.88.3.

Добрый день. База для страховых взносов и сумма взносов не должны быть отрицательными. При сдаче отчетности, отчет с минусовыми суммами не пройдет проверку. Вы можете сторнировать суммы не более начисленных в данном периоде. Если у вас база для страховых взносов в январе 9807,20, то сумма сторнирования не должна быть более этой суммы.
Скорее всего при расчете документа Конец месяца выходило сообщение - ФИО-отрицательная налоговая база страховых взносов с начала года, это противоречит законодательству. База принята равной 0! Ситуация смоделирована (скриншот), остается много вопросов - у вас в своде по графе расчет сумма -32,47, я такую сумму не получила. Расчет - это программа в данный момент рассчитывает взносы, значит вы что то изменили (похоже отменили документ начисления). Также Начислено в мае за май и июнь - это верно? Похоже вы посчитали документ Конец месяца с такими начислениями, затем изменили настройки и не перерассчитали документ Конец месяца. Вам нужно сделать копию базы, отменить все документы Конец месяца и перерассчитать (создавая новый документ) нарастающим итогом с января.

Добрый день. Пересчитывали Концы месяца уже 5 раз и создавали новые, картина не меняется. Документы начисления и перерасчета не отменялись, ведомости и регистр накопления для примера созданы при всех проведенных документах. Сумма перерасчета за декабрь+ноябрь составляет 13 252,03, и каждый раз в сведениях по Расчету эта сумма отнимается от начисленной. Сумма -32,47 - это 13 219,56 - 13 252,03, сумма 1458,77 - это 14 710,80 - 13 252,03 и т.д. в каждом месяце. Т.е. в результате эта сумма
13 252,03 отнимается 4 раза. Соответственно и проводки считаются аналогично в Конце месяца. Мы думаем, что это недоработки алгоритма, которые подлежат исправлению.

В мае за июнь начислен отпуск.

Добрый день. Укажите на неточности моделирования ситуации в моем примере. Распишите последовательность начисленных (положительных и отрицательных сумм) по документам. Или присылайте вашу базу для анализа на эл.почту Hotline <hotline@kamin.kaluga.ru> с ссылкой на данную ветку форума.
Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией, можно выложить на файлообменник информационную базу и отправить нам ссылку на ее скачивание, с описанием последовательности действий, приводящих к ошибке.
Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.

Направили вам базу для анализа.

Добрый день. Просим дать ответ по проблеме.

Добрый день. Операции - Константы - закладка Настройка программы - снимите флаг - Рассчитывать несколько документов Конец месяца за один месяц и перерассчитайте документы Конец месяца. Ответ со скриншотами дан по эл.почте.