Здравствуйте. В результате проверки ПФР у одного сотрудника в марте и декабре 2015 года образовался доход (выгорели чеки в авансовом отчете), сотрудник давно уволен, НДФЛ будем платить за счет предприятия, т.к. сотрудник отчитался на тот момент и не виноват, что чеки выгорели. Доначисления я сделала мартом и декабрем 2015 года.
Доход я указала как "Прочие доходы", т.е. в своды эти доначисленные суммы не попадают. Но сейчас сотрудник появился в сводах с "-" сальдо по НДФЛ. Как убрать это "-" сальдо?
Как сделать корректировку 2-НДФЛ по одному сотруднику за 2015 год?

1. Чтобы убрать отрицательное сальдо оформите документ "возврат в кассу" декабрем 2015г.
2. Формируйте документ "сведения" с помощником "Справка о доходах 2-НДФЛ".
Выбирайте отчетный год 2015, номер корректировки 01. Формируйте справку на данного сотрудника.