Добрый день!

Ситуация:

В мае (19.05.2017) за сотрудника был оплачен абонемент в Фитнес клуб (доход по коду 2003) - 94600 руб. Т.е. сотрудник эти деньги не получал. Это оплата за него.
Но это дополнительный доход сотрудника, оплаченный компанией за счет чистой прибыли, подлежащий обложению НДФЛ.

В июне (02.06.2017) Фитнес клуб сделал перерасчет и уменьшил стоимость годового абонемента, оплаченного в мае на 9460 руб. Т.о., итоговый дополнительный доход сотрудника составляет 85410,00 руб.
НДФЛ должен быть удержан в размере 11068 руб.

Подскажите, пож-та, как корректно отразить корректировку доп. дохода в Камине?

Использование кода 2000 (как для случаев отпускных) не подходит, т.к. в нашем примере дополнительный доход не выплачивается сотруднику.
Доп. доход отображается в программе для исчисления НДФЛ.

В настоящее время мной используется документ "Прочие доходы", как и в мае, только с минусом, но понимаю, что на 2-НДФЛ и 6-НДФЛ такое решение не пропустит.

Заранее спасибо!

Здравствуйте.

В этом случае, документ за Июнь с минусовым доходом нужно отменить. Затем, Вам необходимо уменьшить сумму в первоначальном документе «Прочий доход»
Пересчитать документ НДФЛ за Июнь, пересчитать Выплату за Июнь (чтобы налог на закладке «Удержанный НДФЛ» изменился)
(сумму к Выплате поменять вручную на ту, которая изначально была выплачена).