Здравствуйте!

Камин 3.0.82.2

При закрытии месяца не верно рассчитывается база страховых взносов. Туда не попадает начисление отпускных (по среднему).
При этом база для других отчислений (несчастные случаи) рассчитывается корректно, при том, что в настройках отчисления стоит галка "рассчитывать по базе страховых взносов".

Подскажите как найти проблему?

zAngrYz

Здравствуйте!

Камин 3.0.82.2

При закрытии месяца не верно рассчитывается база страховых взносов. Туда не попадает начисление отпускных (по среднему).
При этом база для других отчислений (несчастные случаи) рассчитывается корректно, при том, что в настройках отчисления стоит галка "рассчитывать по базе страховых взносов".

Подскажите как найти проблему?

Скорее всего, в настройке отчисления ФСС НС указано "расчет помесячно".
А база страховых взносов всегда рассчитывается с совокупного итога с начала года с зачетом ранее посчитанных отчислений.

Сформируйте свод отчислений и налогов с переключателем "расчет + проводки" по данному сотруднику. Получите ли разницу? Если да - формируйте такой анализ в обратном порядке и анализируйте, где база по проводкам более чем начислено.

Сменил флажок на расчет нарастающим итогом - стало совпадать и расчитывать везде не правильно.
Документы и так уже вычислили - это документы начисления отпуска. В июне у 2-х сотрудников отпуск и оба не попадают в базу расчета.

ПОВТОРНО:

Сформируйте свод отчислений и налогов с переключателем "расчет + проводки" по данному сотруднику. Получите ли разницу? Если да - формируйте такой анализ в обратном порядке и анализируйте, где база по проводкам более чем начислено.

Ольга

анализируйте, где база по проводкам более чем начислено.

Я не понимаю Вас. Что нужно анализировать?
Я точно знаю какой документ, какой вид начисления и пр. не попадает в базу. Что нужно проанализировать?

Вы сформировали свод отчислений и налогов с переключателем "расчет + проводки" ?

Да, сформировал. И да есть расхождение.

zAngrYz

Да, сформировал. И да есть расхождение.

Формируйте такой анализ в обратном порядке(за предыдущие месяца) и анализируйте, где база по проводкам более чем начислено.

Неожиданно. Спасибо за помощь и терпение!

Добрый день!
В продолжении этой темы.
В июне начислены отпускные работнику в сумме 3 тыс. руб.
Заработная плата за июнь 86 тыс. руб.
При закрытии месяца база по страховым взносам определена в сумме 86 ты., т.е. сумма отпускных в базу не попала.
Это после обновления последнего релиза.

pin2169

Добрый день!
В продолжении этой темы.
В июне начислены отпускные работнику в сумме 3 тыс. руб.
Заработная плата за июнь 86 тыс. руб.
При закрытии месяца база по страховым взносам определена в сумме 86 ты., т.е. сумма отпускных в базу не попала.
Это после обновления последнего релиза.

Дозванивайтесь на ЛК. Предоставьте удаленный доступ.