Добрый день. Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу.Программа Камин.Расчет з/платы Версия 3.0.По результатам выездной проверки пенсионным фондом за ноябрь 2013 года были доначислены страховые взносы на сумму суточных (700 руб.).Дата выбытия и прибытия в командировке были одной датой, поэтому взносы доначислены.Сотруднику необходимо произвести доначисление з/платы и взносов на нее. Корректировку нужно подать в 1 квартале 2016 года.Начисление я должна произвести через "простое начисление" и какой датой? Как сформировать корректирующую за 1 квартал 2016 года?

Добрый день. Если корректировку надо подать с отчетом 1 квартала 2016года тогда когда будете делать отчет в апреле в 4 раздел добавляйте строчку за 2013 год сколько доначисляете, обязательно укажите что по результатам проверки, указываете суммы взносов на ПФ и ФОМС, причем в 2013году выделяем накопительную часть. Таким образом заполнится 120 строка 1 раздела, и создаете корректирующие сведения за тот квартал 2013 года в котором надо увеличить сумму и лучше ее проставить в ручную и скорректировать общую базу в пачке корректировки и налог все вручную. в 6 разделе текущего периода не забудьте проверить что сумма до начисленных взносов отразилось.

Спасибо.А СЗВ-6-4 + АДВ-6-2 должны передавать отдельной пачкой в пенсионный? Вы думаете,что суммы лучше проставлять вручную? Не стоит проводить начисление 700 рублей через "простое начисление" ноябрем 2013 года и пересчитывать конец месяца "ноябрь"?Если не начислять, то в карточке учета страховых взносов не будут отражены эти суммы,да и в сводах тоже.

Если пересчитаете то корректировка должна просчитаться, но у Вас получится что вы начисляете задним числом и придется тогда сдавать НДФЛ заново, поэтому что бы не делать пересчет конца месяца а потом обратно возвращать придется. Отчеты за 13 год сданы и по НДФЛ и по ФСС наверное и в БУ все сдано. СЗВ сдается вместе с пакетом за1 квартал 2016 АДВ не надо.
Итог: не пересчитывайте, делайте корректировку вручную, сдавайте вместе с отчетностью одним пакетом.
Я так понимаю проверка была недавно и поэтому сдать корректировку с текущим годовым отчетом не получиться, так как ПФ еще не занес сведения о проверке в базу. поэтому сейчас только корректирующую сделайте СЗВ и сохраните, но не забудьте с отчетом 1 квартала 2016 года.

Так вот я и думаю может надо и ндфл облагать эту сумму?Хотя в ПИСЬМО Минфина от 2 сентября 2015 г. N 03-04-06/50607):
При направлении работника в однодневную командировку суммы денежных средств, выплачиваемых работнику взамен суточных, освобождаются от налогообложения в размерах, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Кодекса.
Вроде как не надо облагать. Можно завести новое начисление(не под кодом 2000) в Камине, чтобы облагалось взносами, но не облагалось ндфл и тогда можно начислить ноябрем. Я вообще не понимаю что делать в бухучете. В ноябре 2013 700 рублей проходили проводкой Дт 25 Кт 71. А сейчас что делать с этими 700 рублями? Вы бы что сделали?

В 6 разделе на этого сотрудника нужно указывать НР При выгрузке выдает не заполнен код категории. Установлен код категории НР.