Здравствуйте! 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2772)
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0. Базовая версия (3.0.113.2) 
29 декабря выплатили последнюю часть дивидендов за 9 месяцев 2021  в сумме 550 т.р., НДФЛ удержали 13%.
Сейчас выяснилось, что из этой суммы 300 т.р. - превышение с 5 млн. рублей.
Как правильно оформить документ "Выплата дивидендов", чтобы 550 т.р. была разбита на две суммы?
Спасибо.


 

Добрый день.

Ставка 13 или 15 процентов применяется автоматически при расчете налога с суммы свыше 5 млн. Проанализируйте ситуацию по аналитическим отчетам Свод НДФЛ, Регистр налогового учета по НДФЛ.

Если ситуация не решится, то без вашей информационной базы затруднительно дать ответ.Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией, можно поступить следующим способом: Выложить на файлообменник информационную базу  и отправить по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  нам ссылку на ее скачивание, с описанием  последовательности действий, приводящих к ошибке. 

Обратите внимание, при наличии пользователей и паролей при входе в ИБ, укажите их.Обратите внимание, на диске ИТС есть типовая обработка 1С «Изменение конфиденциальной информации» (для конфигураций версий 3.0, 3.5, 4.0), предназначена для очистки информации в информационной базе.В управляемых приложениях версии ЗП 5.0, 5.5, обработка «Скрытие конфиденциальной информации» встроена в конфигурацию.Внимание! Обработки: «Изменение конфиденциальной информации» и «Скрытие конфиденциальной информации» запускать только на резервной копии ИБ – процесс не обратимый.                                                          

Инна

Сейчас выяснилось, что из этой суммы 300 т.р. - превышение с 5 млн. рублей.

Вы принимаете во внимание, что налоговые базы по НДФЛ формируются обособленно по каждому источнику -- зарплата отдельно, дивиденды отдельно?
И превышение лимита также рассчитывается отдельно.

Укажите, пожалуйста, какая сумма дохода (нарастающим итогом с начала года) сложилась по оплате труда, и какая -- по дивидендам.