Добрый день! Возникла вот такая ситуация: сотрудница вышла из отпуска по уходом за ребенком, до отпуска у неё уже было 2-е детей (126,127 вычеты), после декрета её добавили ещё 2 вычета (128) на третьего и четвертого ребенка. Из отпуска она вышла в июле 2021, и при расчете НДФЛ возникает следующая ситуация, в июле и августе вычеты (которые берутся с января) перекрывают весь доход, и НДФЛ не рассчитывается, и это правильно, но в сентябре начинается какая то ерунда, по регистру "Фактически предоставленные вычеты" сумма вычетов полностью покрывает доход, и НДФЛ так же не должен рассчитываться, но в документе НДФЛ в графе "стандартные вычеты с начала года" суммы вычетов меньше чем проходит по регистру фактических вычетов, в результате НДФЛ рассчитывается, как разницы между сумой дохода и сумой вычетов из графы   "стандартные вычеты с начала года" * 13%. (скриншот прилагаю).                   При формировании свода НДФЛ в графе "Вычеты предоставленные" так же отображаются вычеты которые полностью перекрывают доход сотрудника, и графа "НДФЛ рассчитанный в отчете остается пустой", Скриншот тоже прилагаю.   Помогите пожалуйста разобраться с данной ситуацией.    

Добрый день. Сформируйте отчет Вычеты сотрудников (Отчеты - НДФЛ), на одного сотрудника, с начала года, в группировках установите Вид вычета, месяц, документ и проанализируйте в каком месяце и какой вычет был предоставлен в документе НДФЛ или Выплата.

Добрый день, сформировала отчет, но не поняла что я там должна увидеть, сумма фактически предоставленных вычетов = сумме полученного дохода, но при этом как показано на первом скриншоте, сумма вычета в документе НДФЛ меньше и программа рассчитывает по этому сотруднику НДФЛ, хотя по этому сотруднику он  должен быть по нулям (см. второй скриншот).

Добрый день. Вы пишите, что в отчете Вычеты сотрудников все заполнено верно, к сожалению скриншоты не показываете и на скриншоте Свод НДФЛ (скриншот2) нет разбивки по месяцам, а только сводные данные.
Давайте считать: 1400*2*6=16800, после выхода из отпуска по уходу (1400*2*2)+(3000*2*2) (июль, август) = 17600, итого 34400. Плюс сентябрь 8800. В документе НДФЛ с начала года отражено 31200 с начала года, уже разница.
В своде НДФЛ у вас период до 31.10.2021, поэтому вычеты положенные должны быть плюс 8800 (октябрь) = 34400+8800=46000 - это вычеты положенные, но в своде 43200, разница 2800 (почему?).
Отмените все документы НДФЛ и Выплаты по сотруднице, перерассчитайте нарастающим итогом. В документах сотрудницу нужно удалить и добавить снова, т.к. вычеты положенные - это кадровые сведения сотрудника, которые заполняются именно при добавлении.
Не забывайте делать копии базы.

 Мы наверное немного недопонимаем друг друга, с вычетами я согласна, я не согласна с расчетом НДФЛ, прилагаю скриншот свода НДФЛ с разбивкой по месяцам    Из него видно, что сумма доходов равна сумме вычетов, но как мы видим из отчета программа всё равное рассчитывает НДФЛ. Возвращаясь к первому скриншоту   видим и считаем - сумма дохода 35934,73. сумма вычетов в ДОКУМЕНТЕ НДФЛ 31200, начинаем считать (35934,73-3200)*0,13=616 НО проблема в том что фактически предоставленные вычеты НЕ 31200  А  35934,73 (и это видно в своде НДФЛ), и НДФЛ, в этом случае должен быть равен 0. Переделала все документы по НДФЛ и выплаты, результат всё тот же.

Попробуйте
1 Сделать архив базы
2 Пересчитать итоги
3 удалить из документа ндфл сотрудника, вновь добавить его.

Так же посмотрите в Справочнике источники доходов не стоит ли галочка "не применять стандартные вычеты"

Не помогает

Для того чтобы мы смогли разобраться с возникшей у Вас ситуацией присылайте информационную базу на эл.почту Hotline <hotline@kamin.kaluga.ru>

Подробно по ссылке: www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/444-obshchie/964

Возвращаясь к первому скриншоту  

Покажите расчет НДФЛ за август. 

Вот НДФЛ за август  

Добрый день. Некорректно заполнен справочник Виды вычетов, для видов вычетов не заполнен тип вычета. На скриншотах в письме указано, как и где изменить Тип. Затем нужно отменить документы НДФЛ с августа и пересчитать документы, сотрудника нужно удалить из документа и добавить снова.