Доброго времени суток! Никак не разберусь с НДФЛ. Прошу помочь разобраться. В марте был ошибочно сделан вычет 1400 р. и недоудержан налог 182 р. Заметила в сентябре, исправила в корректировке вычетов (в прикрепленных файлах). Все вроде хорошо, вычет пошел -1400, налог с зарплаты за сентябрь доудержан. НДФЛ за сентябрь посчитан правильно: в марта по август вычеты на 8400 были, с сентября превышен доход 350 т.р. без вычета и -1400 руб. перерасчет, всего 7000 с начала года. В отчете "Вычеты" также 7000 с начала года исчислено, в расчетном листке также отражено все. Отчет 6-НДФЛ за 1,2 кварталы не скорректировался по строкам 030, 040, пришлось править вручную. Сдавая 3 квартал, я надеялась, что строка 030 наконец выровняется и не надо вручную править. Но в расшифровке раздела 1 6-НДФЛ вижу снова 8400 по этому сотруднику! то есть строка 030 опять расходится с реальностью и разойдется со справками 2-НДФЛ.
Либо я чего-то не поняла? Что сделать теперь, чтобы все пошло ровно?
Если такой возможности, то считаю, что такой недочет в программе стоит устранить, чтобы изменения не только попадали в расчеты, но и отражались в отчетности.
Заранее спасибо за ответы!

Здравствуйте.

Сформируйте регистр налогового учета по НДФЛ на сотрудника и пришлите.

Добрый день!

В марте месяце помимо корректировки фактических вычетов нужно было сделать и простую корректировку. По регистру видно, что вычет в марте предоставлен, его не снимет корректировка фактических вычетов. Вам нужно в корректировке марта ввести количество 1 и сумму с минусом 1400, чтобы снять вычет.

Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, у меня заполнены две вкладки. Сегодня при подсчете заметила, что в сам 6-НДФЛ попадает на 1400 руб. меньше все-таки, хотя в расшифровке строки у него стоит 8400 вместо 7000. То есть в 6-НДФЛ в строке вычетов 388400, а в расшифровке 389800. В общем-то 6-НДФЛ считается верно, но все равно как-то странно... В любом случае спасибо за отклик!

Это сентябрь, а я вам писала про март. Если вы все снимите в марте, то в сентябре снимать вычет уже не нужно будет.

Все, теперь поняла, попробую, спасибо!