Добавлен документ "Перечисление зарплаты на карты МИР" для переноса данных в БГУ в документ "Реестр ведомостей на выплату зарплаты".
Документ заполняется на основании информацию из документа "Выплата". В список попадают только сотрудники у которых указан лицевой счет и в нём установлен флаг - карта НПС "МИР".
Если сотрудник с данным лицевым счетом будет в документе "Выплата" и на данный счет будет производится перечисление денежных средств - при формировании документа "Перечисления на карты МИР" данный сотрудник попадет в табличную часть. Заполнить документ можно несколькими способами:
1. Выбрать период для заполнения и нажать "Заполнить" - в таком случае программа внесет сотрудников по которым были выплаты за указанный период;
2. Документы основания - указывается конкретный документ или список документов из которых необходимо получить сотрудников;
3. Ручное добавление через кнопку "Добавить".
После заполнения документа необходимо указать вид выплаты. Сделать это можно вручную нажав на поле "Виды выплат МИР" и установив нужный вид выплаты для строки. Или нажав на кнопку "Установить вид выплат МИР для таблицы". Откроется список со следующими кнопками:
1. По текущей строке - если в табличной части выбрана строка - во всех остальных будет указан этот же вид выплаты;
2. Выбрать из справочника - откроется форма выбора, где необходимо выбрать нужный вид выплаты.
Передача информации в БГУ.
Для того что бы отправить документ по средствам синхронизации - необходимо загрузить новый комплект правил. После документы "Перечисление зарплаты на карты МИР" - станет доступным для отправки в базу БГУ. Для отправки в БГУ сотрудников и подразделений по документу - в настройках должны стоять соответствующий флаги - "Выгружать подразделения" и "Выгружать данные сотрудников". Если данные флаги не установлены документ так же отправиться, но будет полностью обезличен.
На стороне БГУ в настройках можно указать - Контрагента. Если он указан, то он будет установлен во всех строках документа "Реестр ведомостей на выплату зарплаты". Если нужно что бы при использовании данной настройки сохранялись данные по сотруднику в таблице, в таком случае он должен быть связан с выбранным контрагентом в настройке.
Вторым способом отправки документа является - выгрузка в файл. Получить её можно нажав на одно именную кнопку на форме документа "Перечисление зарплаты на карты МИР". Настроить какие данные выгружать можно нажав на кнопку "Настройки". Если не будет установлено ни одного флага - в таком случае в файл будут выгружены данные без сотрудников, контрагентов, подразделений. Исключительно суммы документа и данные по оплате. Если же установить флаги с параметром "Выгружать", то такие поля будут использованы исключительно для поиска таких же значений в БГУ. При неудаче - в программе ничего создано не будет. Если же установить флаг "создавать" - то при неудачном поиска будет создан нужны объект в БГУ.
Для загрузки документа в БГУ потребуется установка расширения, которое добавит кнопку "Загрузить документ". Иных настроек в БГУ производить не нужно.
