https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/923

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 8 марта 2021 г. № Пр-366, Правительства Российской Федерации по пункту 1 раздела XIII протокола заседания Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2021 г. № 3, от 4 марта 2021 г. № ТГ-П45-2608 и от 12 марта 2021 г. № ТГ-П45-2980 необходимо представить информацию о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений за 2020 год.

Сведения должны быть представлены в территориальные органы ПФР в форме электронного документа посредством неформализованного документооборота программного комплекса бесконтактного приема информации (ПК БПИ).

Инструкция по заполнению данных Формы сбора информации о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений в соответствии с Письмом Минтруда России от 15.03.2021 № 14-5/10/П-1949.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/1018

     Своевременное и достоверное отражение сведений по сотрудникам в части воинского учета, а также передачи данных в военкомат является задачей кадровика. Информацию о том, какие отчеты и сведения нужно предоставить и в какие сроки следует уточнить в военкомате.

     Для формирования отчетности в военкомат в программе достаточно в справочнике сотрудники заполнить данные о воинской обязанности сотрудника на закладке «Воинский учет». В зависимости от отношения сотрудника к воинским обязанностям, необходимо внести соответствующую информацию: указать категорию запаса, категорию годности, заполнить наименование военкомата и др.

     Отчеты для предоставления в военкомат можно сформировать в разделе Отчеты – Кадровые отчеты ¬ Отчеты в военкомат. Также предоставлена возможность открыть форму отчета по кнопке «Печать» из документа «Прием на работу» или документа «Увольнение».

Виды формируемых отчетов в военкомат:

•           Извещение военкомата о приеме и увольнении сотрудников;

•           Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету (форма №9);

•           Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете (форма №10)

•           Список сотрудников 15- и 16-летнего возраста для военкомата (форма №11);

•           Сведения о сотрудниках для сверки (приложение №1);

•           Сведения об изменениях (приложение №2).

Все перечисленные отчеты заполняются на основании данных, содержащихся в справочнике сотрудники, на закладке «Воинский учет».

      В зависимости от выбранной формы в поле Вид отчета меняется состав реквизитов отчета. В поле «Ответственный» выбирается сотрудник, ответственный за подачу сведений. В поле «Телефон» указывается контактный телефон. В полях «Исходящий номер» и «от» вводятся исходящий номер и дата документа, которые будут использованы в печатной форме. В поле «Военкомат» из справочника «Контрагенты» выбирается военкомат, в который подаются сведения. Если военкомат не выбран, то сформируются сведения по всем военкоматам. На закладке «Настройка» производится настройка данных для отчета. С помощью флажков «Сотрудники», «Документы» устанавливается способ заполнения отчета. В поле «Сотрудник» выбирается способ подбора сотрудников. В случае если поле не заполнено, в отчет подбираются все сотрудники. Если следует подбирать только военнообязанных сотрудников, то нужно поставить флажок «сотрудники, состоящие на воинском учете».

     Кроме вышеперечисленных отчетов в разделе Отчеты¬Кадровые отчеты есть возможность заполнить Карточку сотрудника, подлежащего воинскому учету (Форма №10). Отчет заполняется также на основании заполненных данных в справочнике сотрудники

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/223

В этом случае, в справочнике «Подразделения» заполняются параметры: ИНН, КПП, ОКАТО для каждого подразделения. Перевод сотрудников из одного подразделения в другое подразделение оформляется кадровым документом «Изменение». Для формирования сведений 2-НДФЛ в помощнике «Справка о доходах 2-НДФЛ» на закладке «Настройки расчета» необходимо установить флажок «Выбирать данные по подразделениям».

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/667

Для формирования отчетности по страховым взносам (форма по КНД 1151111), начиная с 1-го квартала 2017 года, предназначен документ «РСВ (с 2017 г.)».

Перед расчетом документа задаются предварительные настройки:

1.На закладке «Общие» должны быть проставлены флаги у разделов и подразделов, выводимых на печать и в файл. Так же выбирается «Способ заполнения» - "Расчет" или "По проводкам", рекомендуется способ заполнения "По проводкам". Если заполнение документа выполняется по всем организациям, устанавливается флажок "По всем организациям", в этом случае заполнение документа производится только "По проводкам".

2. В «Приложении 3» к «Разделу 1» задаются настройки для строк с пиктограммами. По пиктограмме в нужной строке открывается отдельная форма «Настройка строки» с отбором показателей для расчета. Необходимо настроить "Базу Начислений и Прочего дохода" и выбрать соответствующие "Статьи затрат". Выбрав показатели нажимается кнопка «Ок». После настройки фон пиктограммы строки выделяется цветом.

Для заполнения документа нажимается кнопка "Рассчитать", при этом заполняется большинство разделов и приложений к разделам. Разделы и приложения к разделам, для которых заполнены данные, отмечаются флажками на странице "Общие".

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/689

http://www.kaminsoft.ru/consultations/358-reglamentirovannaya-otchetnost.html#p686

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/637

Если на момент подачи 2-НДФЛ налог уплачен в бюджет, то задолженность за декабрь не отражается:

Цитата (ПИСЬМО ФНС от 2 марта 2015 г. N БС-4-11/3283 ): ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

«Суммы удержанного налога следует отражать в Справке в том налоговом периоде, за который был исчислен налог. Если сумма налога на доходы физических лиц была удержана после завершения налогового периода и представления в налоговый орган Справки, то ранее представленные в налоговый орган Справки подлежат корректировке путем представления новой Справки».

Таким образом, в справке 2-НДФЛ налог с зарплаты за декабрь, удержанный при выплате в январе нужно отразить за 2019 год. Для этого в настройке отчета в поле «выбирать данные удержанного налога по дату» нужно установить дату выплаты зарплаты за декабрь. В итоге удержанный за год налог в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ будет отличаться. Такое расхождение не нарушает контрольных соотношений из письма ФНС от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852. Главное, чтобы в расчете и справках совпали доходы, вычеты, исчисленный и неудержанный налог.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/719

http://www.kaminsoft.ru/consultations/358-reglamentirovannaya-otchetnost.html#p714

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/543

Согласно письма ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Например, в случае если работникам заработная плата за март 2020 года выплачена 06.04.2020, а налог на доходы физических лиц перечислен 07.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 года. Для этого на закладке «Общие» расчета 6-НДФЛ в поле «включать удержания НДФЛ по дату» необходимо установить дату 31.03.2020 года. В отчете 6-НДФЛ за полугодие данная операция будет отражена и в первом разделе и во втором.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/551

Согласно письма ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@, в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Если зарплата за декабрь 2019 года выплачена, например, 12.01.2020, то данная операция в разделе 1 Расчета за 1-й квартал 2020 года не отражается, а отражаются выплаты в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за этот отчетный период в строках 100-140. Для отражения данной операции в строках 100-140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ, на закладке «Общие» необходимо в строке Включать удержание НДФЛ выбрать период или дату за который и на которую произведены выплаты за 2019 год.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata35/442-otchetnost/522

Документ «Форма 6-НДФЛ» вызывается из меню «Документы / Отчетность / Форма 6-НДФЛ» или по кнопке «Форма 6-НДФЛ», расположенной на дополнительной панели в общем журнале, и предназначен для формирования расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

На закладке «Общие» указываем дату составления отчета и дату, по которую в отчет будет включен удержанный НДФЛ, местонахождение налогового агента. Для формирования отчета по списку подразделений устанавливаем флажок «выбирать данные по подразделениям».

Если день перечисления налога - рабочий день, то нужно установить соответствующий флаг. Для заполнения в отчете суммы налога расчетным способом, нужно установить флаг «заполнять сумму исчисленного налога (040) умножением суммы дохода (020) на ставку (010)». Если произошла ликвидация или реорганизация предприятия необходимо установить флаг «реорганизация (ликвидация) организации». Для формирования файла на магнитном носителе необходимо выбрать каталог, в который будет сохраняться файл.

Закладка "Расчет" содержит две таблицы, соответствующие разделам отчета. Для заполнения нажимаем кнопку «Рассчитать». «Раздел 1» содержит информацию о доходах сотрудников организации за отчетный период в разрезе ставок НДФЛ. «Раздел 2» содержит информацию о суммах доходов и удержанных налогов в разрезе дат получения, удержания и перечисления.

Закладка «Сведения об организации» содержит данные организации - налогового агента (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО, Код ИНФС) или обособленного подразделения.

По кнопке «Печать» формируется печатная форма 6-НДФЛ. Файл формируется по кнопке «Сформировать файл» в каталог указанный на закладке «Общие».