Добрый день! Подскажите, пожалуйста что делать в данной ситуации: Сотрудник 3 месяца был в простое, в августе увольняется (зарплата за месяц 10000, а отпуск авансом  минус 26000) получается отрицательный доход. Подскажите последовательность действий. В мае, перед уходом в простой, был в отпуске.

Здравствуйте.

Можно почитать тут www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarp...zarplaty/otpuska/939

Это уже прочитали. Там положительный доход, а у нас отрицательный

По данной ссылке описана ситуация, когда компенсация отпуска у сотрудника отрицательная, а не положительная.

Я выше написал, что зп за август 10000, а компенсация -26000=-16000 доход при увольнении. Отрицательный

Ознакомьтесь внимательно с инструкцией, отправленной вам ранее.

Андрей

Я выше написал, что зп за август 10000, а компенсация -26000=-16000 доход при увольнении. Отрицательный

В примере есть фраза - Если налогооблагаемой базы не хватит, то необходимо отрицательную сумму компенсации провести в одном из прошлых месяцев, в котором достаточно положительного дохода.

Подскажите, пожалуйста, как это сделать.

Провести данное начисление в том месяце, когда хватит дохода, чтобы перекрыть отрицательную сумму компенсации. Пересчитать НДФЛ за тот месяц.

Добрый день! Извините, но можно расписать все подробнее, я не совсем понимаю что делать! Я так понимаю, что на разницу в -16000 я должен создать начисление - какое? документ -какой? такого дохода у него нет, т. к. простой, единственный доход - это отпуск в мае (у них отпуска большие и соответственно суммы). У сотрудника ЗП состоит из разных кодов дохода, суммы в -16000 - по 2000 коду дохода не хватает. И как пересчитать ндфл, если он рассчитывается при выплате - в ведомости за тот месяц в котором добавим начисление? Спасибо!

Татьяна можете ответить, мне нужно провести взаиморасчеты с сотрудником

Андрей

Добрый день! Извините, но можно расписать все подробнее, я не совсем понимаю что делать! Я так понимаю, что на разницу в -16000 я должен создать начисление - какое? документ -какой? такого дохода у него нет, т. к. простой, единственный доход - это отпуск в мае (у них отпуска большие и соответственно суммы). У сотрудника ЗП состоит из разных кодов дохода, суммы в -16000 - по 2000 коду дохода не хватает. И как пересчитать ндфл, если он рассчитывается при выплате - в ведомости за тот месяц в котором добавим начисление? Спасибо!

Здравствуйте, значит нужно вернуться в март, февраль или какой-то другой месяц, когда дохода хватит, чтобы перекрыть -26000 рублей. Если расчет НДФЛ происходит в Выплате, то нужно будет перейти на вкладке "Расчет НДФЛ" и пересчитать на ней одного этого сотрудника. У него изменится сумма дохода и налог. После этого подать корректирующие сведения по регламентированным формам в контролирующие органы.
По порядку заполнения 6-НДФЛ и РСВ не допускается отражение отрицательного дохода. В таком виде у вас не примет фонд регламентированную отчетность.

А что делать, если у сотрудника в этом году нет начислений, он был в отпуске по уходу за ребенком, а теперь увольняется и у него -14 дней компенсации?
 

Добрый день.
Если нет дохода, тогда можно подать сведения в ИФНС о невозможности удержания НДФЛ. Но таким образом и страховые взносы отрицательные, т.е. зачесть взносы за предыдущие месяцы невозможно. Поэтому Вам нужно уточнить в ИФНС, как поступить в данной ситуации. Скорее всего вам предложат перерасчет прошлого года/периода и подать корректировочные отчеты по НДФЛ и взносам за прошлый год.